Takstkatalog for 2025
Indstilling
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,
- at de foreløbige takster for 2025 udgør forvaltningens takstkatalog (jf. bilag 2).
- at Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndiges til at korrigere taksterne, når pris- og lønindekset er kendt efter kommuneaftalen, samt foretage mindre redaktionelle ændringer i takstkataloget.
Problemstilling
Som en fast del af budgetprocessen for det kommende budgetår forelægges Teknik- og Miljøudvalget et samlet katalog over foreløbige takster og gebyrer for 2025 til godkendelse. Når Teknik- og Miljøudvalget har behandlet indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende det samlede takstbilag til Økonomiforvaltningen med henblik på videre politisk behandling. Taksterne er udarbejdet i overensstemmelse med de fælles retningslinjer for beregning af takster og interne priser i Københavns Kommune.
Teknik- og Miljøudvalget giver med denne indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen bemyndigelse til efterfølgende at foretage administrative ændringer af taksterne.
Løsning
Der er overordnet syv takstområder i takstkataloget: Miljø og affald, Parkering, Trafik og byliv, Kirkegårde, Renhold, Rottebekæmpelse samt Byggeri (se bilag 2). På de syv takstområder er taksterne underopdelt i kategorier. I det følgende gennemgås de væsentligste ændringer set i forhold til 2024.
Tages der højde for pris- og lønudviklingen, forbliver størstedelen af taksterne uændrede eller med mindre ændringer i 2025 i forhold til 2024. Det er kun for rottebekæmpelse, at der er en nævneværdig takststigning på 10 %.
Miljø og affald
I 2024 var det samlede gebyr for en gennemsnitlige husholdning på 3.478 kr., hvilket stiger til i alt 3.500 kr. for affaldshåndtering i 2025. Stigningen i gebyret skyldes pris- og lønregulering. Ses der bort fra konsekvenserne af pris- og lønregulering, ville en gennemsnitlig husholdning opleve en reduktion i gebyret på 145 kr. Teknik- og Miljøforvaltningen vil frem mod Budget 2025 undersøge muligheder for, hvordan husholdningernes affaldstakster kan reduceres fra 2026, mens sorteringsniveauet opretholdes. Af bilag 3 fremgår en nærmere gennemgang af ændringerne i affaldsgebyrerne.
Trafik og byliv
På Trafik og byliv indføres eller genindføres fem takster. Af disse takster har udvalget tidligere taget stilling til fire af taksterne, mens taksten for udeservering på privat fællesvej indføres med denne indstilling:
- Udeservering offentlig vej (BR, 01.02.24))
- Udeservering på privat fællesvej (ny takst)
- Skilte-og vareudstillinger (bevillingsudløb til Budget 2025 vedr. gebyrfritagelse af området)
- Køhegn (BR, 02.05.24)
- Reklame på stillads på vejareal (TMU, 27.05.24)
Taksten for udeservering på privat fællesvej er indført i naturlig forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om at indføre betaling for udeservering. Ministeren har udsendt en bekendtgørelse nr. 1313/2023, som på baggrund af privatvejslovens § 66 og § 89 samt vejlovens § 80, fastsætter regler om betaling for kommunernes omkostninger til behandling af ansøgninger, hvoraf det bl.a. fremgår, at kommunen kan opkræve et gebyr på 1.000 kroner pr. tilladelse. I 2024 har forvaltningen udstedt 19 tilladelser til udeservering og seks til reklameskilte og vareudstillinger på privat fællesvej. Opkrævningen vil ske i forbindelse med sagsbehandling hvert 3. år.
Derudover har Teknik- og Miljøudvalget besluttet at oversende bevillingsudløbene vedr. gebyrfritagelse for filmoptagelser, faste stadepladser og mobilt gadesalg til forhandlingerne om Budget 2025 (TMU, 22.04.24). Takstkataloget indeholder de beregnede takster for disse områder, men hvis det under budgetforhandlingerne besluttes at finansiere en forlængelse af gebyrfritagelsen, bortfalder områderne fra takstkataloget.
Kirkegårdsområdet
På kirkegårdsområdet ses generelt svagt faldende takster. Dette skyldes primært faldende priser på gas og el, men også lavere efterspørgsel efter ydelserne. I 2023 oplevede Teknik og Miljøforvaltningen store stigninger på el og gas og opjusterede derfor taksterne. Siden er priserne på el og gas igen faldet, og taksterne nedjusteres derfor.
Rottebekæmpelse
Der er beregnet en stigning i taksten for rottebekæmpelse. Stigningen skyldes, ud over pris- og lønregulering, at der i 2022 og 2023 har været et mindre underskud på ordningen, og da ordningen er hvile-i-sig-selv, indregnes underskuddet i taksterne, så der opstår balance over tid. Underskuddet på ordningen er forårsaget af stigende driftsudgifter til rottespærring og administrationsgebyr.
Bemyndigelse til at korrigere taksterne
Det er en videreførelse af tidligere års praksis, når forvaltningen i indstillingens andet at-punkt søger bemyndigelse til at korrigere taksterne, når pris- og lønindekset er kendt efter kommuneaftalen, og desuden gives mulighed for at foretage mindre redaktionelle ændringer i takstbilaget.
Endelig kan der i den videre proces med Økonomiforvaltningen opstå behov for mindre præciseringer af teksten i takstkataloget.
Politisk handlerum
Der er et begrænset politisk handlerum for hovedparten af taksterne, som afhænger af, hvilke regler der gælder for det pågældende takstområde.
- Det kan politisk besluttes at nedjustere taksterne på områderne byggeri, kirkegårde og trafik og byliv. Taksterne må ikke være højere end det angivne beløb i takstkataloget, da indtægterne ikke må overstige de faktiske udgifter, der er forbundet med opgaven. Hvis det besluttes at sætte taksterne ned, vil der skulle afsættes finansiering til takstnedsættelsen indenfor udvalgets ramme, eller alternativt afsættes finansiering i forhandlingerne om Budget 2025. For den nye takst udeservering på privat fællesvej, kan Udvalget beslutte ikke at indføre taksten, det vil betyde, at midlerne skal findes inden for rammen eller i budgetforhandlinger for 2025.
Taksten for miljøgodkendelserne er fastsat af Miljøstyrelsen, og kan ikke afviges.
- Taksten for rottebekæmpelse kan ændres, men da området er omfattet af en hvile-i-sig-selv bevilling, vil taksterne blive reguleret de kommende år, alt efter indtægterne i 2025.
- Taksterne på affaldsområdet kan ændres, men det forudsætter en ny stillingtagen til indholdet i de flerårige affaldsplaner.
Taksterne for erhvervsmæssig brug af genbrugsstationerne er godkendt af ARCs bestyrelse, og det vil således kræve en dialog med bestyrelsen, hvis disse takster skal ændres.
- P-afgifter fastsættes ud fra lovgivningen og kan ikke fraviges.
Taksterne for betalingsparkering fastsættes ud fra niveauet for den adfærdsregulering af bilisterne, der er behov for. Dette prisfastsættelsesprincip er det eneste lovlige i forhold til betalingsparkering.
Økonomi
Som det ses af takstbilaget i bilag 2, medfører de genberegnede takster ikke de store ændringer i forhold til 2024-taksterne. Der ses generelt et mindre fald, når der tages højde for pris- og lønregulering for 2025. For trafik og byliv skyldes den store stigning indførelse af de nye takster samt genindførelse af tidligere takster, samt ændret praksis for bod på gravetilladelser (TMU, 10.06.24).
Af tabel 1 fremgår udviklingen i indtægter fra 2024 til 2025 for forvaltningens takstområder.
Tabel 1 Udvikling i indtægter i mio. kroner fra 2024 til 2025 i faste priser og procent
|
|
Sum af Indtægter 2024 |
Sum af Indtægter 2025 |
Forventet udvikling i bruttoindtægterne |
Udvikling i procent |
|
Byggeri |
2,4 |
2,4 |
0,00 |
0% |
|
Kirkegårde |
56,1 |
56,7 |
0,60 |
1% |
|
Renhold |
23,6 |
23,6 |
0,00 |
0% |
|
Trafik & byliv |
20,2 |
41,5 |
21,30 |
105% |
|
Parkering |
682,2 |
Afventer |
- |
- |
|
Rottebekæmpelse |
18,4 |
20,6 |
2,20 |
12% |
|
Affaldsområdet |
1.261,3 |
1.324,4 |
63,10 |
5% |
Videre proces
Takstbilaget indgår i den samlede proces for Budget 2025. Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, vil forvaltningen sende gebyrerne sammen med det samlede takstbilag til Økonomiforvaltningen med henblik på videre politisk behandling.
Søren Wille
/ Marie-Louise Kudsk Hædersdal
Beslutning
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 10. juni 2024
Indstillingen blev godkendt uden afstemning.