Evaluering af processen for Budget 2024

Teknik- og Miljøudvalget skal evaluere processen for Budget 2024, herunder de nye tiltag der blev implementeret på baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 19. december 2022. Udvalget skal drøfte, hvorvidt der ønskes ændringer i processen til Budget 2025.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter

1. evaluering af de nye tiltag i budgetprocessen for Budget 2024, herunder ønsker til ændringer i processen for Budget 2025.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 19. december 2022 en række nye tiltag i processen for Budget 2024. Der er nu indgået en aftale om Budget 2024, og Borgerrepræsentationen skal den 5. oktober 2023 behandle vedtaget budget. Teknik- og Miljøudvalget skal på baggrund af den netop gennemførte proces for Budget 2024 evaluere de nye tiltag herunder drøfte, hvorvidt udvalget ønsker ændringer til processen for Budget 2025. 

Løsning

Med henblik på at sikre en større involvering af udvalget og sikre, at udvalgets prioriteringer afspejles i de budgetnotater, der kom til at indgå i forhandlingerne om Budget 2024, vedtog Teknik- og Miljøudvalget en justering af processen for Budget 2024.

De nye tiltag i Budget 2024 var grundlæggende følgende:

• Udvalget fik med udvalgets budgetbidrag forelagt et økonomisk råderum via vedtagelse af investerings- og effektiviseringsforslag, der muliggjorde, at udvalget kunne håndtere bevillingsudløb indenfor udvalgets egen budgetramme.
• Forvaltningen udarbejdede ikke af egen drift budgetnotater. Alle budgetnotater blev således udarbejdet på baggrund af en prioritering i udvalget om at henvise finansieringen til forhandlingerne om budgettet.
• Forvaltningens budgetkatalog blev erstattet af udvalgsbesluttede budgetpakker med budgetnotater på initiativer prioriteret af udvalget på udvalgets budgetseminarer.
• Teknik- og Miljøudvalget fik forelagt forvaltningens need to og besluttede, hvilke budgetnotater der skulle rejses som rettidig omhu og specifikke udfordringer. Forud for beslutning om rettidig omhu fik Teknik- og Miljøudvalget forelagt indstilling om, hvilke projekter udvalget ønskede, at der skulle søges medfinansiering til.
• Der blev tilrettelagt en proces, hvor budgetønsker fra lokaludvalgene blev tilbudt kvalificeret af forvaltningen, og alle lokaludvalgenes budgetønsker blev forelagt til prioritering i Teknik- og Miljøudvalget. Udvalget foretog en samlet prioritering af, hvilke budgetønsker fra lokaludvalgene, der blev henvist til forhandlingerne om budgettet.
• Teknik- og Miljøudvalget fik forelagt indstillinger med resultaterne af gennemførte foranalyser med henblik på at beslutte, hvilket scenarie for et fremtidigt anlægsprojekt, udvalget ønskede at henvise til forhandlingerne om budgettet.
• Udvalgets budgetseminarer blev udvidet, så der i stedet for én dag var to dages budgetseminar i februar og et nyt ekstra budgetseminar den 12. juni.

Resultatet af udvalgets prioriteringer i den gennemførte budgetproces blev, at Teknik- og Miljøudvalget henviste 82 budgetnotater, hvoraf 18 budgetnotater vedrørte overløb fra tidligere budgetaftaler. 24 budgetnotater indgår i budgetaftalen, hvoraf syv vedrører overløb. 15 af de 82 udvalgshenviste budgetnotater var pba. ønske fra lokaludvalg. Fire af disse indgår i budgetaftalen. Det samlede antal budgetnotater på Teknik- og Miljøudvalgets område var, da budgetaftalen blev indgået, 196. Dette tal inkluderer de af udvalget henviste budgetnotater, politiske bestillinger, bestillinger fra forhandlingsbordet samt forvaltningens input til klimapakke og pakke for udsatte boligområder.

Sammenlignet med de sidste tre budgetforhandlinger er antallet lavere end ved Budget 2022 og Budget 2023, hvor det samlede antal budgetnotater var hhv. 251 og 253. Ved Budget 2021 blev der udarbejdet i alt 190 budgetnotater på udvalgets område. Bilag 1 indeholder en sammenligning af budgetnotater udarbejdet til og vedtaget med aftalen i de pågældende år.

Resultatet af forhandlingerne blev, at Teknik- og Miljøudvalget fik alle need to og rettidig omhu med i aftalen, mens én specifik udfordring indgår i aftalen.

Hvad angår udvalgets budgetpakker, tegner der sig et billede af, at det er et relativt lille antal budgetnotater i udvalgets budgetpakker, der indgår i budgetaftalen. Udvalget henviste syv budgetnotater med et samlet udgiftsbehov på ca. 119 mio. kr. i budgetpakken ”En grøn by”. Heraf blev ét budgetnotat vedtaget, og der blev afsat ca. 48 mio. kr. Hvad angår budgetpakken ”Cykelby og sikre skoleveje” blev der afsat ca. 29 mio. kr. i aftalen ud af den samlede sum på ca. 224 mio. kr., som udvalget havde henvist. Hermed blev der vedtaget seks budgetnotater ud af de 18, som udvalget havde henvist.

I tabel 1 fremgår et overblik over, hvor mange budgetnotater der indgik og det afledte udgiftsbehov, som udvalget henviste til forhandlingerne om Budget 2024, samt hvor mange budgetnotater og bevillinger, der blev prioriteret i budgetaftalen. For et mere dybdegående indblik i udvalgets budgetnotater og indholdet i aftalen henvises til bilag 1.

Tabel 1

*Indeholder TM23 og TM129, som også er indeholdt i budgetpakken ”Cykelby og sikre skoleveje”

**Indeholder også de tre specifikke udfordringer

***De fem budgetnotater, der jf. ovenfor fremgår flere gange, er kun talt med én gang

Teknik- og Miljøudvalget skal på baggrund af den gennemførte proces for Budget 2024 evaluere de nye tiltag i budgetprocessen, samt drøfte, hvorvidt udvalget ønsker ændringer i processen for Budget 2025.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Teknik- og Miljøudvalget har drøftet indstillingen, vil Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejde en tidsplan for budgetprocessen for Budget 2025.

Søren Wille

/ Michel Schilling

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 9. oktober 2023

Indstillingen blev drøftet.