Bevillingsmæssige ændringer oktober 2012

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer for oktober 2012. De bevillingsmæssige ændringer vil blandt andet medføre, at Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget opskrives med 2,38 mio. kr. fra 2012 til og med 2015. Fra 2015 opskrives Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget med 2,08 mio. kr. i forhold til det nuværende driftsbudget.

1. at de bevillingsmæssige ændringer, jf. bilag 1, gennemføres.

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for budget 2012 skal ændringer inden for en bevilling, for eksempel mellem funktioner, godkendes af kommunes fagudvalg. Også hvis ændringerne blot har teknisk karakter.

De bevillingsmæssige ændringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriet regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer. Disse fremgår af løsningsafsnittet nedenfor og i oversigtsform i bilag 1.

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for oktober 2012 per bevilling. Der ønskes foretaget ændringer inden for bevillingerne Ordinær drift, Parkering og Takstfinansieret drift og anlæg samt Ordinær anlæg.

I forbindelse med dette års arbejdspladsvurderinger ønsker forvaltningen at foretage en omplacering af 0,20 mio. kr. til forbedring af forvaltningens arbejdspladser. Budgettet skal flyttes fra Ordinær drift, funktion 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) til Parkering, funktion 2.22.07.1 (Parkering).

I forbindelse med samling af den fælles ejendomsdrift i forvaltningen er forvaltningen blevet opmærksom på, at budgettet vedrørende ejendomsdriften på det grønne område ikke er placeret på den korrekte funktion. Der ønskes derfor omplaceret 1,23 mio. kr. fra funktion 0.28.20.1 (Grønne fritidsområder) til funktion 0.25.10.1 (Faste ejendomme, beboelse).   

I forbindelse med gennemgangen af det takstfinansierede område er forvaltningen blevet opmærksom på, at der skal omplaceres 5,75 mio. kr. i forbindelse med etablering af ny depot til forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter. Midlerne til etablering af det nye depot til forurenet jord på Kalvebod Miljøcenter er frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 25. november 2007 (punkt 11) og den 26. april 2012 (punkt 17). Omplaceringen ønskes foretaget fra den takstfinansierede drift, funktion 1.38.66.1 (Affaldshåndtering) til det takstfinansierede anlægsområde, funktion 1.38.66.3 (Affaldshåndtering).

Borgerrepræsentationen godkendte den 20. juni 2012 (punkt 15) indstillingen om ”Tiltrædelse af aftaler med staten, By & Havn og DLU om renovering af Nordhavn”. Denne aftale vil erstatte det nuværende projekt om ”Stibro mellem Amerika Plads og Østbanegade”, hvis formål også var at skabe bedre forbindelse til Østerbro. På den baggrund skal indtægts- og udgiftsbudgettet nedskrives med 40,98 mio. kr. på det ordinære anlægsområde, funktion 2.28.23.3 (Standardforbedringer af færdselsarealer).

I forbindelse med den driftsbevilling, der blev afsat til ”produktudvikling, etablering og drift af toiletfaciliteter, der mindsker risikoen for overdoser bag låst dør” i budget 2012 (Æ145), er Socialforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen blevet enige om at overføre bevillingen til Teknik- og Miljøudvalget budget. Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget ønskes således opskrevet med 1,50 mio. kr. i 2012 og 1,00 mio. kr. i 2013 og frem på funktion 0.25.10.1 (Faste ejendom, fælles formål).  

I forbindelse med den driftsbevilling, der blev afsat til drift og renhold af Koralbadet og ”udmøntet” på Borgerrepræsentationens møde den 8. marts 2012, er Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen blevet enige om at overføre 0,58 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets budget i forbindelse med drift og renhold af badeanlæggets offentlige toiletter, renhold af bagland samt udgifter til vandmålinger. På den baggrund ønskes Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget opskrevet på funktion 0.28.20.1 (Grønne fritidsområder) med 0,55 mio. kr. og med 0,03 mio. kr. på funktion 0.52.89.1 (Øvrig planlægning, miljøbeskyttelse) fra 2012 og frem.

I forbindelse med den driftsbevilling, der blev afsat til udvidede åbningstider og aktivitetsmedarbejdere på udvalgte idrætsanlæg i de mest udsatte byområder i budget 2012 (Æ59), er Kultur- og Fritidsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen blevet enige om, at der skal overføres 0,30 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalgets budget i forbindelse med indgåelse af en fireårig kontrakt med Energicenter Voldparken. På den baggrund ønskes Teknik- og Miljøudvalgets ordinære driftsbudget opskrevet med 0,30 mio. kr. på funktion 0.25.15.1 (Byfornyelse) fra 2012 til og med 2015.

De bevillingsmæssige ændringer er beskrevet under afsnittet Løsning og kan ses oplistet i bilag 1. Ændringer vil medføre, at Teknik- og Miljøudvalgets driftsbudget opskrives med 2,38 mio. kr. fra 2012 til og med 2015. Fra 2015 opskrives driftsbudgettet med 2,08 mio. kr. i forhold til det nuværende driftsbudget.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Økonomiforvaltningen, som vil fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Den samlede sag forventes at blive behandlet af Økonomiudvalget den 20. november 2012 og Borgerrepræsentationen den 29. november 2012. 

         Hjalte Aaberg                                                                                                  

                                                                  /Martin Nordrup Andersen