Buspakke 2012-2 Compass 4D

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende Buspakke 2012-II med et busprioriterings-projekt fra Københavns Hovedbanegård til Lille Triangel. Samtidig skal udvalget tage stilling til et projektsamarbejde i EU-regi.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at forvaltningen deltager i det EU-støttede projekt COMPASS4D med busfremkommelighed på strækningen fra Hovedbanen til Lille Triangel (se bilag 1). Anlægsmidlerne til projektet er frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 31. maj 2012.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

2. at midlerne fra EU modtages og der derfor gives en tillægsbevilling som en indtægts- og en udgiftsbevilling på 2,22 mio. kr. (2013 p/l) i forbindelse med projektet COMPASS 4D. Indtægtsbevillingen placeres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 med 2,22 mio. kr. i 2015. Udgiftsbevillingen placeres på samme bevilling og funktion fordelt med 0,97 mio. kr. i 2013, 1,07 mio. kr. i 2014 og 0,18 mio. kr. i 2015,
3. at der, såfremt 2. at-punkt godkendes, frigives en anlægsbevilling på 2,22 mio. kr. (2013 p/l) til projektet COMPASS 4D. Bevillingen frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, funktion 2.28.23.3 fordelt med 0, 97 mio. kr. i 2013, 1,07 mio. kr. i 2014 og 0,18 mio. kr. i 2015.

Forvaltningen har gennem det seneste halve år været i dialog med den Europæiske ITS-sammenslutning Ertico og en række andre Europæiske byer om et projekt (COMPASS4D), der forbedrer fremkommeligheden og øger trafiksikkerheden ved hjælp af moderne ITS-systemer. I København vil der især være fokus på at forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden for busser.

 

EU-kommissionen har været meget positiv over for konsortiets bud og er nu klar til at indgå en aftale med henblik på at give støtte til projektet, når det er godkendt politisk i København.

 

Formålet med indstillingen er, at godkende projektet, og give forvaltningen mandat til at modtage en projektbevilling fra EU.

EU har igangsat et udviklingsarbejde (COMPASS 4D) med fokus på intelligente transportløsninger, som kan forbedre den generelle fremkommelighed i byer, forbedre trafiksikkerheden og mindske miljøeffekterne fra trafikken.

 

Københavns Kommune indgår som én ud af syv europæiske byer, hvor udviklingsprojektet vil blive gennemført. De syv byer er
· Bourdeux, Frankrig
· København, Danmark
· Eindhoven, Helmond, Holland
· Newcastle, England
· Thessaloniki, Grækenland
· Verona, Italien
· Vigo, Spanien

I Københavns Kommune er der fokus på implementering af nye signaltekniske teknologier, som kan forbedre busfremkommeligheden. De konkrete tiltag er:

 

1.        Busprioritering i 21 kryds for buslinjerne 1A og 2A på strækningen mellem Hovedbanen og Lille Triangel.

 

2.        Information til buschauffører om, hvornår de kan vente grønt lys ved næste trafiksignal på ruten.

 

3.        Advarsler til buschauffører om risiko for frontalkollisioner i 3 – 4 kryds på strækningen.

 

4.        Information til buschauffører om risiko for rødkørsler.

 

Fremkommeligheden for biler og cykler på strækningen forventes at blive forbedret, da COMPASS 4D-projekterne sikrer en generelt bedre trafikafvikling på strækningen.

 

COMPASS 4D indeholder udelukkende signaltekniske løsninger, så projektet kræver ikke større anlægsarbejder.

COMPASS 4D har et samlet budget for København på 4,44 mio. kr. over en 3-årig periode. Heraf medfinansierer EU 50 % svarende til 2,22 mio. kr.

Københavns Kommune skal som en forudsætning for medfinansieringen bidrage med et tilsvarende beløb på 2,22 mio. kr. Heraf er 1,688 mio. kr. anlægsfinansieret, og dette beløb er allerede frigivet på Borgerrepræsentationens møde den 31. maj 2012, punkt 32. De resterende 0,532 mio. kr. er driftsfinansieret løn, som EU-kommissionen tillader, indgår i kommunens andel af finansieringen. Fordeling af udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1: Udgifter til ekstern rådgivning, internt lønforbrug og anlæg

1.000 kr. (2013 p/l)	2013	2014	2015	I alt
Ekstern rådgivning	0	0	0	0
Internt lønforbrug	459	650	344	1.454
Løn	336	475	252	1.063
Rejseudgifter	23	30	16	72
Overhead (30 %)	100	145	76	319
Anlæg af projektet	1.474	1.493	19	2.986
Udstyr og implementering	1.474	1.474	0	2.948
Event	0	19	19	38
I alt	1.933	2.143	363	4.440

Det er en forudsætning for projektet, at forvaltningen inden for projektperioden udskifter 14 nye styreapparater. Det er en opgave, som alligevel skulle gennemføres, da strækningen indgår i forvaltningens genopretningsplan. Udover Københavns Kommune bidrager forvaltningens kontraktpartner i projektet med investeringer i signaludstyr.

COMPASS 4D forventes at kunne bidrage væsentligt til at reducere Københavns Kommunes busdriftsbudget. Den konkrete gevinst vil blive evalueret som en del af pilotforsøget. Forvaltningen forventer en tilbagebetalingstid af projektet på under 10 år.

Når indstillingen er godkendt, vil Teknik- og Miljøforvaltningen indgå en aftale med Ertico og EU-kommissionen. Den konkrete gennemførelse af projektet starter i foråret 2013.

 

 

Hjalte Aaberg

                                                                  /Niels Tørsløv

 

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 8. oktober 2012

Indstillingens. 1. at-punkt blev godkendt.
Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev anbefalet.