Gebyrforøgelse på skadedyrsområdet

Teknik- og Miljøudvalget skal med denne indstilling tage stilling til en øget indsats og dermed en forøgelse af gebyret på skadedyrsområdet.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

at gebyret på skadedyrsområdet i 2015 og frem stiger med 2,5 mio. kr. med henblik på en øget indsats på skadedyrsområdet. De bevillingsmæssige ændringer fremgår af Økonomiafsnittet.

Problemstilling

Antallet af anmeldelser af skadedyrssager har til og med 2012 ligget stabilt omkring 4.400 om året. I 2014 stiger anmeldelserne til ca. 6.000, og forvaltningen har problemer med at følge med i bekæmpelsen af skadedyr. Samtidig bliver der fra statens side stillet krav til udarbejdelse af en kommunal forebyggelsesplan på skadedyrsområdet og en forebyggende indsats i det daglige arbejde.

På grund af stigningen af anmeldelser af skadedyrssager har skadedyrsenheden prioriteret at nedbringe antallet af sager.

Løsning

For at kunne fortsætte arbejdet med den tidligere indsats, der bekæmper skadedyrene hurtigt og effekt, og samtidig lave forebyggende arbejde, er der derfor behov for en justering af ressourcerne. Dette foreslås finansieret via en forhøjelse af gebyret på skadedyrsområdet jf. økonomiafsnittet.

De ekstra ressourcer tænkes dels anvendt til at fastholde serviceniveauet for bekæmpelsesindsatsen (ansættelse af fire medarbejdere med tilhørende køretøjer og udstyr), og dels til en indsats, som i højere grad kan forebygge skadedyrsproblemer.

De ekstra ressourcer vil sikre en fortsættelse af en effektiv skadedyrsbekæmpelse og forebyggende arbejde.

Økonomi

Ekstraomkostningerne forbundet med den øgede indsats fremgår af tabel 1.

Tabel 1. Ekstraomkostninger	Beløb
Ekstra omkostning til løn samt vagtordning svarende til 4 medarbejdere	1.582.000 kr.
Følgeomkostninger (Kurser, overhead og beklædning):	148.400 kr.
4 nye biler	770.400 kr.
Ekstraomkostninger i alt	2.500.800 kr.

Ekstraomkostningerne finansieres som nævnt via en forhøjelse af gebyret på skadedyrsområdet.

Skadedyrsenheden er gebyrfinansieret. Gebyret opkræves over ejendomsskatten og justeres årligt, så provenuet stemmer overens med udgifterne for skadedyrsbekæmpelsen.

Ejendomsværdien for 2015 kendes først i november 2014, og derfor kan den eksakte promille først fastsættes herefter. Promillen justeres, så den stemmer overens med en ekstraindtægt på 2.500.000 kr.

De bevillingsmæssige ændringer fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*(2014 p/l)				Varig? ja/nej
At-punkt	Udvalg	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	2014	2015	2016	2017	Varig? ja/nej
1.	TMU	1400 Ordinær drift	0.55.91.1	I	0	-2.500	-2.500	-2.500	Ja
1.	TMU	1400 Ordinær drift	0.55.91.1	U	0	2.500	2.500	2.500	Ja
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Anbefaler Teknik- og Miljøudvalget indstillingen, sendes den til behandling i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Godkendes indstillingen her, får den øgede indsats og gebyrforhøjelsen effekt fra januar 2015.

Forvaltningen fremlægger i efteråret 2015 en indstilling om skadedyrsbekæmpelsen for Teknik- og Miljøudvalget.

Pernille Andersen
/Jon Pape

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 8. september 2014

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.