Ansøgning om tillægsbevilling til Parkering København
Ansøgning om tillægsbevilling til Parkering København
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 7. november 2007
Sager til beslutning
14. Ansøgning om tillægsbevilling til Parkering København
TMU 635/2007 J.nr. 2007-96495
INDSTILLING OG BESLUTNING
På baggrund af de realiserede udgifter og indtægter i de første 9 måneder
af 2007 forventes overskuddet i Parkering København at blive mindre end
tidligere forudsat, og der søges derfor en tillægsbevilling.
INDSTILLING OG Beslutning
|
Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.
at
der til bevilling Teknik- og
Miljøudvalgets Parkering København funktion 2.22.01.1 (fælles formål) for
indeværende år gives en tillægsbevilling på samlet 30 mio.kr. fordelt med 10
mio.kr. som reduktion af indtægtsbevillingen og 20 mio.kr. i øget
udgiftsbevilling. Der anvises dækning på Økonomiudvalgets bevilling
Finansposter, funktion 8.32.22.5 (kassen). Teknik- og
Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2007 Anbefalet |
Problemstilling
Indtægts- og udgiftsprognoserne for Parkering København viser efter de første 9 måneder, at der for 2007 som helhed må forventes afvigelser i årets resultat. I den særskilte sag om budgetopfølgningen oktober 2007, der forelægges på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 7. november 2007, anføres forventelige netto afvigelser på ca. 41 mio. kr. Denne forventning er uændret i forhold til budgetopfølgningen i august 2007, hvor der desuden i særskilt notat blev redegjort nærmere for de forventede indtægter.
Revisionsdirektoratet har i forbindelse med revisionen af Teknik- og Miljøudvalgets regnskab for 2006 henstillet, at Teknik- og Miljøudvalget ansøger Borgerrepræsentationen om tillægsbevilling, når der ved oktoberprognosen forventes større bevillingsmæssige afvigelser i form af mindreforbrug (merindtægter/mindreudgifter). Teknik- og Miljøforvaltningen mener denne henstilling tilsvarende må finde anvendelse ved forventelige merforbrug/mindreindtægter.
Løsning
Indtægterne på parkeringsområdet stammer fra salg af
parkeringsydelser og fra kontrolafgifter, og udgifterne stammer fra interne
omkostninger i Parkering København og fra afregning med Rigspolitichefen for
kontrolafgifterne.
Omsætningen præges fortsat af 2 modsatrettede tendenser - betalingsparkering udviser et noget ringere resultat end budgetteret, hvorimod resultatet for kontrolafgifter udviser et markant bedre resultat end budgetteret. Også salget fra butikken ligger over budgetniveau.
Som konsekvens af det større antal pålagte afgifter, opstår der en meromkostning på i afregning til Rigspolitichefen.
Både vedrørende indtægter og udgifter er der tale om skøn for et område, der er ændret væsentligt i indeværende år, hvorfor det samlede skøn er behæftet med nogen usikkerhed. Der søges derfor ikke om en tillægsbevilling til det fulde beløb, da der er usikkerhed om det endelige beløbs størrelse.
Økonomi
Indtægterne fra parkeringsområdet indgår i parkeringsstrategien, og konsekvensen er derfor, at den forudsatte kasseopbygning påvirkes negativt med de 30 mio.kr., som der her søges en tillægsbevilling til.
Der er i budgetvedtagelsen 2008 taget højde for den lavere omsætning med en nedskrivning af Parkering Københavns indtægtsbevilling med 33,7 mio. kr. (2008 p/l) i 2008 og 28,7 mio. kr. (2008 p/l) i 2009 og fremefter. Parkeringsstrategiens anlægsramme er nedskrevet med tilsvarende beløb.
Videre proces
Indstillingen skal behandles i Økonomiudvalget og derefter i Borgerrepræsentationen
Bilag
Ingen
Pernille Andersen Martin Kregler Christensen