Bevillingsmæssige ændringer i budget 2007 i forbindelse med regnskabsprognosen for 3. kvartal 2007
Bevillingsmæssige ændringer i budget 2007 i forbindelse med regnskabsprognosen for 3. kvartal 2007
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 7. november 2007
Sager til beslutning
13. Bevillingsmæssige ændringer i budget 2007 i forbindelse med regnskabsprognosen for 3. kvartal 2007
TMU 631/2007 J.nr. 2007-97058
INDSTILLING OG BESLUTNING
Indberetning af Teknik- og Miljøudvalgets
bevillingsmæssige ændringer i budget 2007 i forbindelse med regnskabsprognosen
for 3. kvartal 2007
BESLUTNING
|
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller, 1.
at Teknik- og Miljøudvalget godkender de i
bilag 1 anførte forslag til bevillingsmæssige ændringer til budget 2007 Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7.
november 2007 Godkendt |
PROBLEMSTILLING
Revisionsdirektoratet har i
forbindelse med revisionen af Teknik- og Miljøudvalgets regnskab for 2006
henstillet, at Teknik- og Miljøudvalget ansøger Borgerrepræsentationen om
tillægsbevilling, når der ved oktoberprognosen forventes større bevillingsmæssige
afvigelser i form af mindreforbrug (merindtægter/mindreudgifter).
Teknik- og Miljøforvaltningen
har udarbejdet regnskabsprognosen for oktober 2007, og forventer på den
baggrund et mindreforbrug på 254 mio. kr. på Byfornyelsens anlægsramme under
Center for Bydesign. Mindreforbruget skyldes dels merindtægter som følge af
salg af råde-over ejendomme, dels mindreudgifter som følge af tidsforskydninger
i igangværende byfornyelsesprojekter.
På finansposterne forventes
der merudgifter på 40 mio. kr. på afdrag på realkreditlån, og merindtægter på 8
mio.kr. på låntagning, ligeledes under Center for Bydesign.
I forlængelse af regnskabsprognosen for oktober 2007 søger Teknik- og
Miljøforvaltningen i sagen Tidlige overførsler (på Teknik- og Miljøudvalgets
dagsorden den 7. november 2007) 70 mio.kr. overført til budget 2008 til dækning
af de igangværende byfornyelsesprojekter.
Denne sag drejer sig om de resterende 184 mio.kr. på anlægsrammen under
Byfornyelsen. Midlerne søges hermed overført til kommunekassen ved en negativ
tillægsbevilling. Ansøgningen om tillægsbevillingen skal dog ses i sammenhæng
med, at det p.t. er vurderingen, at der er behov for at hæve anlægsrammen på
Byfornyelsesområdet i 2009 med 40 mio.kr.
Der søges ligeledes om tillægsbevillinger på hhv. 40 mio.kr. til finansposten
afdrag på realkreditlån, og - 8 mio.kr. på finansposten låntagning, som
vedrører de afhændede råde-over ejendomme.
De bevillingsmæssige ændringer fremgår desuden af bilag 1.
ØKONOMI
Se
problemstilling og løsning.
VIDERE PROCES
Behandling i Økonomiudvalget
og Borgerrepræsentationen.
BILAG
Bilag 1: Skabelon til bevillingsmæssige ændringer
Pernille Andersen