Mødedato: 07.11.2007, kl. 15:00

Tidlige overførsler i forbindelse med regnskabsprognose 3. kvartal 2007

Tidlige overførsler i forbindelse med regnskabsprognose 3. kvartal 2007

Teknik- og Miljøudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 7. november 2007

 

 

Sager til beslutning

 

12.      Tidlige overførsler i forbindelse med regnskabsprognose 3. kvartal 2007

TMU 619/2007  J.nr. 2007-97056

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af anmodningen om tidlige overførsler af midler til 2008

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1.      at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte forslag til tidlige overførsler på i alt 380,9 mio. kr.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2007

Godkendt

 

 

 

PROBLEMSTILLING

Økonomiforvaltningen har bedt om Teknik- og Miljøforvaltningens ønsker om tidlig overførsler af midler til 2008. I nærværende indstilling redegøres for de foreslåede overførsler og en godkendelse heraf.

 

Teknik- og Miljøudvalget vil senere kunne anmode Borgerrepræsentationen om, at der sker overførsler med udgangspunkt i det endelige regnskabsresultat.

 

LØSNING

Teknik- og Miljøudvalget kan på baggrund af oktoberprognosen overføre aktiviteter, hvis der er et forventet mindreforbrug svarende til den ønskede overførsel.

 

Teknik- og Miljøforvaltningen har opgjort de samlede tidlige overførsler til 380,9 mio. kr.. Heraf ønskes i alt 16,6 mio. kr. på rammebelagt ordinær drift, 74,3 mio. kr. på det takst finansierede driftsområde samt 289,9 mio. kr. fra anlægsområdet overført. For anlæg vedrører overførslerne primært 78 mio. kr. i forbindelse med udskydelse af P-anlæg og overførsler på i alt 70 mio. kr. på byfornyelsesområdet.

 

I bilag 1 og 2 kan ses en hhv. specifikation og oversigt over forslag til tidlige overførsler. Forslagene følger de af Økonomiforvaltningen udmeldte retningslinjer for overførsler.

 

 

ØKONOMI

Se "Problemstilling" og "Løsning".

 

 

VIDERE PROCES

Teknik- og Miljøforvaltningen har fremsendt anmodning om overførsler med forbehold for udvalgets godkendelse fredag den 26. oktober 2007. Udvalgets godkendelse skal meddeles Økonomiforvaltningen senest fredag den 14. november 2007. Herefter vil Økonomiforvaltningen udarbejde indstilling overfor ØU og BR om de foreslåede overførsler på baggrund af de forskellige fagudvalgs anmodninger.

 

BILAG

Bilag 1: Forslag om tidlige overførsler af midler

Bilag 2: Oversigt over tidlige overførsler

 

 

Pernille Andersen                                Martin Kregler Christensen


 

Til top