Frigørelse af Ragnhildgade 1
Frigørelse af Ragnhildgade 1
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 7. november 2007
Sager til beslutning
3. Frigørelse af Ragnhildgade 1
TMU 594/2007 J.nr. 2007-86200
Indstillingen
indeholder en orientering om status på det forventede regnskabsresultat vedr.
frigørelse af Ragnhildgade 1. Endvidere skal der træffes beslutning i
Borgerrepræsentationen om at overføre sagens bevillinger fra Teknik- og
Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.
INDSTILLING OG BESLUTNING
|
Teknik-
og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at
Teknik- og Miljøudvalget (TMU) og Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) overfor
Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler, 1.
at sagens forventede regnskabsresultat
tages til efterretning, 2.
at der af anlægsbevillingen, der tidligere
er givet til formålet, flyttes 23,3 mio. kr. fra TMU's budget 2007 til KFU's
budget 2007. Beløbet placeres i
Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3. 3.
at bevillingen samtidig overføres fra KFU´s
budget 2007 til budget 2008, hvor udgiften forventes afholdt Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i
mødet den 7. november 2007 Anbefalet |
PROBLEMSTILLING
BR har besluttet at frigøre
ejendommen Ragnhildgade 1 til boligformål, og har bevilget i alt 115 mio. kr.
til flytning af aktiviteterne herfra. (BR 283/06 og BR 287/07).
BR vedtog samtidig, at Teknik- og
Miljøforvaltningen (TMF) i forbindelse med regnskabsprognosen i oktober 2007 skal
fremlægge en oversigt over det forventede regnskabsresultat i sagen.
Med henblik på at sikre kontinuitet i økonomistyringen for projektet
"Frigørelsen af Ragnhildgade
Budgettet for projektet "Frigørelsen
af Ragnhildgade
Tidsplanen
for flytningen følges også, og Ragnhildgade 1 forventes dermed fortsat frigjort
i andet kvartal 2008. Status på flytning til de enkelte adresser fremgår af bilag
2.
Bevillingen i sagen er oprindelig
givet til henholdsvis TMU, KFU og ØU. I den
aktuelle situation, med TMF's omorganisering og mange aktører i sagen, vurderer
TMF og KFF at kontinuitet og overblik over den
samlede økonomi bedst sikres ved at forankre økonomistyringen for projektet hos Københavns Ejendomme, der i forvejen varetager bygherreopgaven i sagen.
TMF og KFF anbefaler
derfor, at hele bevillingen med forbrug samles hos
KFU med undtagelse af posten på 5 mio.
kr., der er givet til ØU til køb af ejendomme, samt det tilbageværende forhold
omkring Ragnhildgade 1. Sidstnævnte udgør et beløb på 0,7 mio. kr. af
bevillingen til TMU, som er reserveret til afhjælpning af forurening på
Ragnhildgade 1.
ØKONOMI
Oversigt over
økonomi ved frigørelse af Ragnhildgade 1
Bevilling i alt: 115,0
mio. kr.
Forbrug pr. 1/9 2007: 19,1
mio. kr.
Forventet yderligere 2007: 17,9 mio. kr.
Forventet 2008: 72,3 mio. kr.
- Heraf reserveret til evt. ny vinterplads: 10,0 mio. kr.
Reserveret til evt. grundkøb: 5,0 mio. kr.
Udisponeret 0,7 mio. kr.
Forventet regnskab: 115,0 mio. kr.
(Se uddybning i bilag 1).
Af bevillingen, der
tidligere er givet til TMU (funktion 6.45.51.3), foreslås de tilbageværende
23,3 mio. kr. overført til KFU's budget 2007 til færdiggørelse af projektet.
Beløbet placeres i Københavns Ejendomme, funktion 6.45.51.3., og overføres
samtidig til KFU´s budget 2008, hvor udgiften forventes afholdt.
Økonomiske risikoforhold
For at sikre en
smidig gennemførelse tager budgettet for projektet "Frigørelse af
Ragnhildgade
Bevillingen
indeholder en pulje på godt 10 mio. kr., som er reserveret til oprensning af
forurening på Enghavevej 84 efter et nedlagt tankanlæg. Uddybende undersøgelser
har vist, at forureningen ikke er afgrænset til ejendommen Enghavevej 84.
Center for Miljø kræver supplerende undersøgelser på naboejendommen, Enghavevej
82, med henblik på yderligere oprensning. Disse undersøgelser gennemføres i
oktober, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at vurdere forbruget
på den afsatte pulje endeligt. Selve byggeriet på Enghavevej 84 er startet i
efteråret 2007, og forventes gennemført indenfor budgettet.
På Borgervænget 27 er detailprojekteringen af
vejpladsen i gang, og byggebudgettet forventes overholdt. I byggebudgettet for
Enghavevej 84 og Borgervænget 27 er der reserveret ca. 8 mio. kr. til
uforudseelige udgifter. I lyset af projektets stade på disse adresser fastholdes
reserven til uforudseelige udgifter, indtil byggeriet er afsluttet.
Vintertjenestens arealbehov i det nordlige distrikt indgår fortsat i
Teknik- og Miljø-forvaltningens overvejelser om Den Nye Driftstrategi, og
forventes afklaret primo 2008. Der er givet en betinget bevilling på 10 mio.
kr. til indretning af en ny vinterplads, og en eventuel udmøntning vil først
ske efter fornyet politisk behandling på baggrund af konkrete planer. Tilsvarende
er kapitalbevillingen på 5 mio. kr. til køb eller leje af et eventuelt areal
fortsat udisponeret, men kan bringes i anvendelse i denne sammenhæng.
VIDERE PROCES
TMU og KFU behandler indstillingen parallelt. Sagen vil derefter gå videre til ØU og BR.
Hvis udmøntningen af TMF's Nye Driftsstrategi resulterer i, at der bliver behov for en ny vinterplads i det nordlige distrikt, fremlægges en særskilt indstilling om dette.
Frigørelsen af Ragnhildgade 1 forventes gennemført pr. 1.
juli 2008. Efter flyttesagens afslutning udarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen
og Kultur- og Fritidsforvaltningen et detaljeret regnskab til Borgerrepræsentationen
over midler bevilget og forbrugt efter denne indstilling samt indstilling BR
283/06 og BR 287/07. Eventuelle uforbrugte midler
i henhold til regnskabet tilbageføres til Økonomiudvalget funktion 8.22.05.5,
Forskydninger i likvide aktiver (kassen).
BILAG
Bilag 1: Økonomisk opgørelse pr. 1/9-2007 for frigørelse af Ragnhildgade 1
Bilag 2: Status på flytning til de enkelte adresser
Pernille Andersen Carsten
Haurum