Tidlige overførsler i forbindelse med regnskabsprognose 3. kvartal 2007
Tidlige overførsler i forbindelse med regnskabsprognose 3. kvartal 2007
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 7. november 2007
Sager til beslutning
12. Tidlige overførsler i forbindelse med regnskabsprognose 3. kvartal 2007
TMU 619/2007 J.nr. 2007-97056
Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker Teknik- og
Miljøudvalgets godkendelse af anmodningen om tidlige overførsler af midler til
2008
INDSTILLING OG BESLUTNING
|
Teknik- og
Miljøforvaltningen indstiller, 1.
at Teknik- og Miljøudvalget godkender
vedlagte forslag til tidlige overførsler på i alt 380,9 mio. kr. Teknik- og
Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. november 2007 Godkendt |
PROBLEMSTILLING
Økonomiforvaltningen har
bedt
om Teknik- og Miljøforvaltningens ønsker om tidlig overførsler af midler til
2008. I nærværende indstilling redegøres for de foreslåede overførsler og en
godkendelse heraf.
Teknik- og Miljøudvalget vil
senere kunne anmode Borgerrepræsentationen om, at der sker overførsler med
udgangspunkt i det endelige regnskabsresultat.
Teknik- og Miljøudvalget kan på baggrund af oktoberprognosen overføre
aktiviteter, hvis der er et forventet mindreforbrug svarende til den ønskede
overførsel.
Teknik- og Miljøforvaltningen har opgjort de samlede tidlige overførsler
til 380,9 mio. kr.. Heraf ønskes i alt 16,6 mio. kr. på rammebelagt ordinær
drift, 74,3 mio. kr. på det takst finansierede driftsområde samt 289,9 mio. kr.
fra anlægsområdet overført. For anlæg vedrører overførslerne primært 78 mio.
kr. i forbindelse med udskydelse af P-anlæg og overførsler på i alt 70 mio. kr.
på byfornyelsesområdet.
I bilag 1 og 2 kan ses en hhv. specifikation og oversigt over forslag
til tidlige overførsler. Forslagene følger de af Økonomiforvaltningen udmeldte
retningslinjer for overførsler.
Se "Problemstilling" og
"Løsning".
VIDERE PROCES
Teknik- og Miljøforvaltningen
har fremsendt anmodning om overførsler med forbehold for udvalgets godkendelse
fredag den 26. oktober 2007. Udvalgets godkendelse skal meddeles
Økonomiforvaltningen senest fredag den 14. november 2007. Herefter vil Økonomiforvaltningen
udarbejde indstilling overfor ØU og BR om de foreslåede overførsler på baggrund
af de forskellige fagudvalgs anmodninger.
BILAG
Bilag 1: Forslag om tidlige overførsler af midler
Bilag 2: Oversigt over tidlige overførsler
Pernille Andersen Martin Kregler Christensen