Indstilling om gennemførslen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. 1.januar 2006
Indstilling om gennemførslen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. 1.januar 2006
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 7. juni 2006
Sager til beslutning
11. Indstilling om gennemførslen af lukningen af håndværksområdet i KTK pr. 1.januar 2006
TMU 339/2006 J.nr. 700.0001/03
INDSTILLING OG BESLUTNING
Teknik- og Miljøforvaltningen
indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og
Borgerrepræsentationen anbefaler,
at der af den afsatte pulje på 12 mio.
kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) overføres i alt 5.787.091 kr. til de
forvaltninger, som har modtaget tjenestemænd eller budgetmæssigt fastansatte
medarbejdere fra
|
KFF |
1.445.905
kr. |
(funktion 6.51.1) |
|
BUF |
662.861
kr. |
( funktion 3.01.1) |
|
SOF |
607.788
kr. |
(funktion 6.51.1,
bev.nr. 1602100) |
|
BIF |
610.863
kr. |
(funktion 6.51.1,
bev.nr. 1802100) |
|
|
2.459.674
kr. |
(funktion 6.51.1,
Sekretariatet) |
oat der af den afsatte pulje på 12 mio. kr. (funktion
6.51.3, Sekretariatet) udmøntes i alt 1.279.384 kr. til dækning af
omkostningerne til tjenestemænd i
oat
oat der af den resterende del af den afsatte pulje på
12 mio. kr. på 4.933.525 kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) reserveres op til
3,5 mio.kr. til dækning af meromkostninger i forbindelse med afskedigelserne
ved lukningen af håndværksområdet i
oRestbeløb af den afsatte pulje på 12 mio.kr. på
forventet ca. 2,1 mio.kr. (funktion 6.51.3, Sekretariatet) tilbageføres
kommunekassen i forbindelse med afslutningen af regnskab 2006.
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 7. juni 2006
Anbefalet
Jesper Schou Hansen (V) afgav følgende bemærkning:
"Venstre er bekymret over de fortsatte underskud i KTK og er overordnet enig i
de fremkomne bemærkninger fra eksterne rådgivere."
RESUME
Borgerrepræsentationen
besluttede den 3.november 2005 BR 616/05 at lukke håndværksområdet i KTK.
Som en del af beslutningen
var: " at der sker en omplacering
til kommunens forvaltninger af de tjenestemænd og andre budgetmæssigt
fastansatte medarbejdere, som er knyttet til håndværksområdet. Forvaltningernes
eventuelle udgifter i den forbindelse dækkes med op til 1½ års løn i lighed med
den ordning, der gjaldt i forbindelse med omplacering af tjenestemænd og andre
budgetmæssigt fastansatte medarbejdere fra KE partner. Udgifterne - skønnet
maksimalt 12 mill. kr – finansieres af provenuet fra salg af Ragnhildgade".
En del af beslutningen var,
at et antal medarbejdere svarende til, hvad der var beskæftiget med
serviceaftalen mellem
Efter BR's beslutning
besluttede de administrerende direktører en fordeling af de 27 tjenestemænd og
budgetmæssigt fastansatte, som arbejdede i håndværksområdet i KTK.
Personalecheferne i de
modtagende forvaltninger foretog derefter en konkret fordeling af
medarbejderne. Efter denne konkrete fordeling var der tre af medarbejderne, som
ønskede at benytte sig af kommunens mulighed for fratrædelse efter
seniorreglerne. Der er derfor indgået tre fratrædelsesaftaler.
Der er nu foretaget en
beregning af, hvad 1½ års løn konkret svarer til for hver af medarbejderne og
med det udgangspunkt er størrelsen af den samlede overførsel pr. forvaltning
beregnet. Beregningerne har været forelagt de modtagne forvaltninger, der ikke
har haft bemærkninger til det grundlag, som nu forelægges. En effektuering af
en eventuel beslutning i nærværende indstilling vil dog først ske efter
godkendelse i de modtagne udvalg, idet Københavns Kommunes styrelsesvedtægt
kræver, at alle overførsler mellem udvalg godkendes af involverede udvalg. En
sådan godkendelse vil derfor søges inden omplaceringen.
Der blev i forbindelse med
lukningen yderligere truffet beslutning om: " at udgifterne i forbindelse med lukningen af bygningsservice
herunder udgifter til omplacering, efteruddannelse m.v. finansieres af merprovenuet
fra ejendomssalg i forbindelse med salg af Ragnhildgade med mellemfinansiering
på kassen (8.05.5), at engangsudgifterne i forbindelse med lukningen af
håndværksområdet – skønnet til ca. 6,5 mio. kr.
– finansieres af provenuet ved helt eller delvist salg af ejendommen
Ragnhildgade 1, KTK's nuværende hovedadresse".
Det har vist sig, at de
dokumenterede udgifter til gennemførslen af lukningen er blevet større, hvorfor
det indstilles, at meromkostningerne dækkes af den resterede del af puljen på
de 12 mio. kr. De samlede nettomerudgifter forventes at blive på mellem 2,8
mio. kr. og 3,5 mio. kr.
Endelig blev der truffet
beslutning om: "at de
ikke-tjenestemandsansatte medarbejdere tilbydes genplaceringsrådgivning,
efteruddannelse m.v. med henblik på at hjælpe dem til beskæftigelse uden for
Københavns Kommune. Udgifterne – skønnet til 1 mill. kr. – finansieres af
provenuet fra salg af Ragnhildgade,".
I tabel 1 er en oversigt over
forbruget inden for de enkelte puljer.
Tabel 1
|
Pulje eller bevilling |
Dokumenteret udgifter |
Difference |
|
|
|
|
|
12,0 mio. kr. til 1½ års
løn |
7,066 mio.kr. |
+ 4,934 mio. kr. |
|
6,5 mio. kr. til lukningsudgifter |
9,973 mio. kr. |
- 3,473 mio. kr. |
|
1,0 mio. kr. til uddannelse |
0,163 mio. kr. |
+ 0,837 mio. kr. |
|
|
|
|
Med hensyn til den opgjorte
difference mellem de dokumenterede udgifter og det bevilligede beløb til
dækning af lukningsudgifterne skal det bemærkes, at de er fratrukket de
forventede indtægter ved salg af materialer (ca.0,1 mio. kr).
Derudover blev det besluttet,
at de 6,5 mio. kr. til dækning af KTK's omkostninger i forbindelse med
lukningen skulle fordeles med 1/3 i hvert af årene 2006, 2007 og 2008. Det har
vist sig, at udgifterne alle skal afholdes i 2006, hvorfor det indstilles, at
de 6,5 mio. kr. alle udmøntes i 2006.