Vand- og spildevandstakster

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at takster for vand og spildevand for 2014 er i overensstemmelse med ”hvile–i-sig-selv” princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2014.

Teknik- og Miljøudvalget skal for HOFOR Vand København A/S, HOFOR Spildevand København A/S og ”Vores Rens” (BIOFOS dannes af det tidligere Lynettefællesskab og Spildevandscenter Avedøre) godkende, at taksterne for vand og spildevand i 2014 er i overensstemmelse med ”hvile–i-sig-selv” princippet og overholder Forsyningssekretariatets udmeldte prislofter for 2014.

Borgerrepræsentationen har delegeret godkendelse af HOFOR’s og BIOFOS’s vand- og spildevandstakster til Teknik- og Miljøudvalget. Teknik– og Miljøudvalget godkender i medfør af vandforsyningslovens § 53 samt betalingslovens § 3.

De statslige prisloftsafgørelser for HOFOR har været forsinket, derfor er taksterne for 2014 ikke indstillet til godkendelse før nu.

Godkendelsen af de ansøgte takster fra ”Vores Rens” (BIOFOS) og HOFOR sker på basis af to principper:

• At økonomien i vand- og spildevandsforsyningen hviler i sig selv. Dette betyder, at indtægter og udgifter i forsyningsselskabernes regnskaber skal balancere over en periode.
• At taksten ikke overskrider de årlige statslige prisloftsafgørelser fra Forsyningssekretariatet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Takster for vand og spildevand i 2014

Bestyrelsen i ”Vores Rens” (BIOFOS) og HOFORs bestyrelse har godkendt taksterne for 2014. HOFOR og ”Vores Rens” (BIOFOS) har til Teknik– og Miljøforvaltningen fremsendt budgetter for vandforsyningsselskaberne og ansøgt om godkendelse af taksten i Københavns Kommune.

Budgetterne viser et samlet fald på 6 % i 2014 i forhold til den samlede vandpris i 2013. Det procentmæssige fald skyldes reduktioner på både vandtaksten og spildevandstaksten. I de 6 % indgår også et væsentligt fald i betalingen til ”Vores Rens” (BIOFOS) for spildevandsbehandlingen. Det betyder for et husholdningsforbrug med et gennemsnitligt vandforbrug på 100 kubikmeter om året, at takstudviklingen fra 2013 til 2014 giver en samlet årlig besparelse på 253 kr. Det gennemsnitlige husholdningsforbrug i 2013 pr. borger pr. døgn er 103 liter.

Det fremgår af bilag 1, at vand- og spildevandstakster til forbrugerne i København er lavere end niveauet hos andre vand- og spildevandsselskaber i hovedstadsområdet.

De ansøgte takster for vand og spildevand er et resultat af, at HOFOR har valgt at benytte rammen for sine to 2014-prislofter. ”Vores Rens” (BIOFOS) udnytter ikke sit prisloft fuldt ud.

Den samlede vandpris for 2014 bliver 29,34 kr. per kubikmeter forbrugt vand (36,67 inklusiv moms), se tabellen i bilag 2. Til orientering er de årlige takstpriser for årene 2000-2012 vedlagt (se bilag 3).

Der er en reduktion i 2014, fordi der i 2012 er opkrævet for meget, men det slår først igennem i 2014 hos forbrugeren. Forsyningssekretariatet har i 2013 genberegnet HOFORs 2012 prisloft (indtægtsramme), som er faldet. Det er den primære årsag til faldet i både vand– og afledningsprisen i 2014.

Overholdelse af prislofter

I tabellen nedenfor fremgår de udmeldte prislofter i 2014 for HOFOR Vand København A/S, HOFOR Spildevand København A/S og ”Vores Rens” (BIOFOS).  Kubikmeterprisen er ikke den samme som taksten, da en del indtægter kommer ud over selve taksten.

	HOFOR Vand A/S kubikmeterpris (kr./ m3)	HOFOR Afløb A/S kubikmeterpris (kr./ m3)	”Vores Rens” (Biofors) kubikmeterpris (kr./ m3)
Forsyningssekretariatets udmeldte prisloft	9,71	17,31	7,06*
Til godkendelse i denne indstilling	9,71	16,74	6,31
Overholdes prisloft	Ja	Ja	Ja

*: Forsyningssekretariatets korrigerede prisloft

Af ovenstående tabel fremgår det, at de ansøgte takster overholder det udmeldte prisloft. Prisloftet opgøres i kr. pr. m3 på baggrund af selskabets driftsomkostninger med forskellige korrektioner divideret med den debiterede vandmængde to år tidligere, jf. prisloftsbekendtgørelsens § 3, stk. 5. Korrektioner omfatter bl.a. tillæg for afskrivninger på investeringer samt tillæg i relation til miljø- og servicemål.

Forventning til takstudvikling 2015

Den omtalte efterregulering fra 2012, som medførte en reduktion i 2014 efterreguleringen slår ikke igennem for 2015 taksten. 2015 taksten bliver derfor højere end i 2014. 2015 taksten vil endvidere blive påvirket af følgende:

Særlige investeringer i kommende år

Det forventede forhøjede takstniveau fra 2015 skyldes bl.a. ombygning af vandbeholderne ved Tinghøj samt etablering af en ny pumpestation ved Kløvermarken til at pumpe spildevand til ”Vores Rens”. Af bilag 4 fremgår ”Prognose for investeringer (ikke medregnet kommunalt ejede klimainvesteringer)”for en ti-årig periode.

Finansiering af klimatilpasning

Lovgrundlaget omkring finansiering af initiativer til klimatilpasning giver betydelig mulighed for finansiering over spildevandstaksten. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget vælger at iværksætte investeringer i klimatilpasninger, jf. budgetforliget 2012 (A, F, B, C, O, V og I), kan der i spildevandstaksten indgå omkostninger til HOFORs medfinansiering af Københavns Kommunes skybruds- og klimatilpasningsaktiviteter. Implementeringsplanen for klimatilpasning og skybrudssikring er under udarbejdelse og forventes forelagt til politisk behandling til november 2014. Projekter, der indgår heri, og som er politisk godkendt i 2014, kan 100 % finansieres over spildevandstaksten. HOFOR og Teknik- og Miljøforvaltningen undersøger aktuelt, om HOFOR kan indregne driftsomkostninger til disse projekter gennem tillæg til HOFORs fremtidige prisloft. I udkastet til implementeringsplanen, vil der indgå en vurdering af konsekvenserne for taksterne i forhold til omfanget og forskellige tidsrammer for implementering.

Indfasning af trappemodel

Som noget nyt introducerer staten fra og med 2014 lovbestemte takstreduktioner for ejendomme med tilknyttet erhverv. Spildevandsselskaber skal opkræve reduceret spildevandstakst på baggrund af en tredelt trappemodel. Se bilag 5. 

For københavnerne indebærer trappemodellen i 2014 en stigning for spildevandstaksten på 6 øre pr. kubikmeter i forhold til den pris, som forbrugeren ellers skulle have betalt. I 2018 vil stigningen i København være på ca. 30 øre pr. kubikmeter med det nuværende antal tilmelde virksomheder.

”Vores Rens” (BIOFOS) og HOFOR (HOFOR Vand København A/S og HOFOR Afløb København A/S) vil regulere taksterne i 2014.

Det skal bemærkes, at HOFOR på hjemmesiden har adviseret taksterne for vand og spildevand sammen med taksterne for de øvrige forsyningsarter, for at borgerne i København kan se deres udgifter i 2014 til fjernvarme, bygas, vand og spildevand i sin helhed. HOFOR har meddelt Teknik- og Miljøforvaltningen, at det på HOFORs hjemmeside derfor vil fremgå, at forudsætningerne for priserne for vand og spildvand endnu ikke er endeligt godkendt i Teknik- og Miljøudvalget. Hvis forudsætningerne ikke godkendes, vil opkrævningen blive reguleret ved en efterfølgende acontoopkrævning.
       

Pernille Andersen

 

                                      / Niels Tørslev      

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet 7. april 2014

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.