Agenda 21 centrenes årsplaner og budgetter 2007
Agenda 21 centrenes årsplaner og budgetter 2007
Teknik- og Miljøudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde onsdag den 6. december 2006
Sager til beslutning
13. Agenda 21 centrenes årsplaner og budgetter 2007
TMU 972/2006 J.nr. 0621.0001/03
INDSTILLING
Teknik-
og Miljøforvaltningen indstiller,
at Teknik-
og Miljøudvalget godkender udbetaling af støtte til Agenda 21 centrene i 2007
på grundlag af centrenes årsplaner og budgetter for 2007. Der anvises kassemæssig
dækning på funktion 0.52.80.1.
RESUME
Borgerrepræsentationen
besluttede i 2003 at støtte det lokale miljøarbejde i København ved at etablere
tre Agenda 21 centre i bydelene: Bispebjerg, Indre Nørrebro og Sundbyøster med
satellitter på Ydre Nørrebro og Indre Østerbro. I 2004 blev endnu to centre og
en satellit åbnet i Valby, på Vesterbro og i Kgs. Enghave. Borgerrepræsentationen
har afsat støttemidler til centrene til og med 2007.
I overensstemmelse med
støttevilkårene for Agenda 21 centrene fremlægges hermed centrenes forslag til
budget og årsplan for 2007 som grundlag for Teknik- og Miljøudvalgets
godkendelse af udbetaling af støtte næste år. Støtten udgør i alt 8,25 mio. kr.
SAGSBESKRIVELSE
Baggrund
I 2003 besluttede
Borgerrepræsentationen at etablere tre Agenda 21 centre i Sundbyøster,
Bispebjerg og på Indre Nørrebro og to satellitter på Ydre Nørrebro og Indre
Østerbro. Der blev bevilget 4,5 mio. kr. i perioden 2003-2005. I 2004 blev der
etableret endnu to Agenda 21 centre i Valby og på Vesterbro samt en satellit i
Kgs. Enghave med en bevilling på 3,1 mio. kr. pr. år i 2005-2007. I 2005 forlængede
Borgerrepræsentationen bevillingen til de første centre til og med 2007. Årligt
støtter kommunen hvert Agenda 21 center med 1,35 mio. kr. og hver satellit med
0,5 mio. kr. I alt 8,25 mio. kr. pr. år i perioden 2005-2007 (ekskl. løn- og
prisregulering samt omstillingsbidrag).
Formålet med centre og
satellitter er "at støtte og udvikle det lokale miljøarbejde ved at inspirere
og engagere borgere og erhvervsliv til aktivt at deltage i helhedsorienterede
miljøprojekter, der indtænker det sociale miljø, kultur, økonomi og integration".
Centre og satellitter skal desuden "sikre en dialog mellem borgere, erhvervsliv,
kommunen og forsyningsvirksomhederne om væsentlige miljøspørgsmål og kommunens
miljøpolitik og herigennem medvirke til at udvikle det lokale demokrati".
Centrene er etablerede som
fonde med fondsbestyrelser bestående af repræsentanter fra lokale
organisationer: Lokalråd, erhvervs- og boligorganisationer, lokale institutioner
og miljøforeninger. Et medlem i hver bestyrelse udpeges af Borgerrepræsentationen.
Støtten fra
Det fremgår blandt andet af
støttevilkårene, at udvalget med ansvar for miljøområdet hvert år skal
forelægges Agenda 21 centrenes budget og årsplan til brug for godkendelse af,
at Kommunen yder støtte til Agenda 21 centrene det efterfølgende år. Hvert år
fremlægges Agenda 21 centrenes reviderede årsregnskaber og årsberetninger for
udvalget til efterretning. Regnskaberne for 2005 blev fremlagt på Teknik- og
Miljøudvalgets møde den 30. august 2006.
I denne indstilling
fremlægges Agenda 21 centrenes og satellitternes årsplaner og budgetforslag for
2007 som grundlag for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af udbetaling af
støtten.
Status på Agenda 21 centrene
I starten af 2005 blev der
gennemført en evaluering af centrene, som blev fremlagt for Miljø- og
Forsyningsudvalget den 11. april 2005.
Evalueringen konkluderede, at
centrene har igangsat et meget stort antal aktiviteter og projekter i
samarbejde med et bredt felt af både lokale og kommunale samarbejdspartnere.
Kendetegnende for centrene er, at de har mange roller som lokale formidlere og
inspiratorer, brobyggere, der fører forskellige aktører sammen og frontløbere,
der eksperimenterer med utraditionelle ideer med en evne til at gå på tværs af de kommunale forvaltninger. I
evalueringen blev der desuden peget på behov for strategisk fokusering, og
centrene har, som det fremgår af deres årsplaner (bilag 2), siden arbejdet med
vision, mission og prioritering af indsatsområder.
I april 2006 blev centre og
satellitter miljøcertificeret af Det Norske Veritas efter ISO 14001.
Agenda 21 centrene er
etableret som et forsøg, og den nuværende bevilling udløber ved udgangen af
2007. Der skal derfor i løbet af 2007 tages stilling til, om kommunen fremover
skal støtte Agenda 21 centrene.
Uddybning af indstilling og evt.
alternativer hertil
Årsplaner og budgetter 2007
I overensstemmelse med
støttevilkårene er der rettidigt indsendt årsplaner og budgetter for 2007 for
de fem Agenda 21 centre og de tre satellitter, og det er Miljøkontrollens
vurdering, at både årsplaner og budgetter lever op til kravene i støttevilkårene.
Agenda 21 centrene har med
afsæt i hver deres bydel udviklet hver deres særlige indsatsområder efter de
forhold og muligheder, der er lokalt. Agenda 21 centeret i Sundbyøster har gode
resultater med integrationsprojekter og bæredygtigt byggeri. Vesterbros største
projekt er etablering af et naturværksted for børn. Indre Nørrebro har særligt
fokus på trafik- og byrumsprojekter. Bispebjerg igangsætter utraditionelle
samarbejder om fx Lersøparken, Karens Hus og Videncenter for frisører. Valbys
særlige indsatsområde er fremme af de grønne indkøbsmuligheder i bydelen.
Agenda 21 centrene og
satellitterne har også en lang række indsatsområder til fælles. Nedenfor
forsøges det at give et samlet billede af centres og satellitters indsatser i hovedoverskrifter
kategoriseret i forhold til de overordnede miljømålsætninger. En mere udførlig
liste over projekter og samarbejdsparter i 2007 fremgår af bilag 1. Centre og satellitters
årsplaner fremgår af bilag 2.
Indsatsområder i Agenda 21 centre og satellitter 2007
Reducering af ressourceforbrug og klimapåvirkning
·
Rådgivning af
boligforeninger og Villacheck
·
Grønne butikker
·
Solcelleprojekter
Fremme af bæredygtigt byggeri
- Indsats
i områdeløft og lokale byggeprojekter
- Formidling
til villaejere
Reducering af miljøproblemer forbundet med trafik
- Delebiler og lånecykler
- Cykelruter og cykelparkering
- Lokale trafikprojekter
Mere natur i byen
- Naturlegepladser
- Økologiske haver
- Brug af byens grønne områder
- Pladser
- Grønne gårde og planteaktioner
- Flere dyr i byen
Fremme af grønne indkøb
- Indkøbsfolder – "henne om hjørnet"
- Events om økologisk mad
- Økologiske markeder
- Netværk mellem økologiske butikker
Forbedret affaldssortering
- Etablering af genbrugsstationer, miljøstationer
og forsøg med affaldssortering
Miljø og Integration
- Miljøambassadør projekter
- Miljøaktiviteter for etniske grupper
Miljø i skoler og institutioner
- Samarbejde med skoler og institutioner
Herudover har alle centre og
satellitter åbne arrangementer. Hvert center og satellit står for den lokale
del af Miljøfestivalen. Centrene deltager desuden i lokale arrangementer,
arrangerer foredragsrækker og støtter lokale grupper, som har interesse for
natur og miljø.
Økonomi
Oversigt over budgetter for 2007 for centre og satellitter ses
nedenfor. Heraf fremgår det, at centrene budgetterer med lidt forskellige
støttebeløb. Det skyldes, at støttebeløbet til Valby og Vesterbro reguleres i
forhold til 2005-niveau og øvrige støttebeløb reguleres i forhold til
2006-niveau. Dertil kommer, at der tilbageholdes 2 % som led i kommunens
generelle effektiviseringer (omstillingsbidrag). Sundbyøster har ikke indkalkuleret
omstillingsbidraget. De detaljerede budgetter lægges frem ved mødet til gennemsyn.
Oversigt over Agenda 21 centre og
satellitters budgetposter
|
Budget 2007 Agenda 21 centre |
Bispebjerg |
Indre Nørrebro |
Sundby-øster |
Valby |
Vesterbro |
|
Indtægter i alt |
1.466.000 |
1.653.000 |
2.083.000 |
1.472.700 |
1.596.979 |
|
Tilskud |
1.360.000 |
1.353.000 |
1.383.000 |
1.366.000 |
1.366.527 |
|
Andre indtægter |
106.000 |
300.000 |
700.000 |
30.000 |
31.250 |
|
Overførsel fra 2006 |
0 |
0 |
0 |
76.700 |
199.202 |
|
Udgifter i alt |
1.466.00 |
1.653.000 |
2.083.000 |
1.472.700 |
1.596.797 |
|
Personale |
901.000 |
664.000 |
1.140.200 |
898.500 |
909.299 |
|
Administration |
198.000 |
388.500 |
168.000 |
197.200 |
254.248 |
|
Aktiviteter/projekter |
323.000 |
559.500 |
710.000 |
365.000 |
384.250 |
|
Diverse |
44.000 |
30.000 |
30.000 |
12.000 |
49.000 |
|
RESULTAT |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 |
|
BUDGET 2007 Satellitter |
Ydre Nørrebro |
Indre Østerbro |
Grøn Sydhavn |
|
Indtægter i alt |
676.000 |
629.000 |
585.621 |
|
Tilskud |
505.000 |
495.000 |
506.121 |
|
Andre indtægter |
171.000 |
134.000 |
31.500 |
|
Overførsel fra 2006 |
0 |
0 |
48.000 |
|
Udgifter i alt |
676.000 |
629.000 |
585.621 |
|
Personale |
403.000 |
362.000 |
389.000 |
|
Administration |
43.000 |
105.000 |
97.000 |
|
Aktiviteter/projekter |
222.000 |
100.000 |
94.621 |
|
Diverse |
8.000 |
55.000 |
5.000 |
|
RESULTAT |
0 |
0 |
0 |
Der er endnu ikke taget stilling til, om Københavns Kommune vil støtte
Agenda 21 centrene efter 2007. Det forudsættes derfor, at der i budgetterne for
2007 er afsat midler til regnskabsaflæggelse og revision for regnskabsåret
2007.
Miljøvurdering
Indstillingen er miljøvurderet, da sagstypen er omfattet af
forvaltningens positivliste.
Til sagstypen er knyttet flg. mål:
Samarbejdsaftalen om Dogme 2000, juni 2001:
3. dogme: "Miljøarbejdet skal forankres. Boligområderne skal inddrages
i udarbejdelse af lokale Agenda 21'ere."
Miljøpolitik for København 2003:
"Informere om miljøforhold, demonstrere handlemuligheder og skabe
gunstige betingelser for borgere og erhverv til at integrere miljø i daglige
handlinger, så borgere og erhvervslivet tager medansvar for byens udvikling."
Som det fremgår af de vedlagte årsplaner iværksætter Agenda 21 centre
og satellitter en bred vifte af initiativer indenfor en lang række
miljøområder, og der er fokus på involvering af lokale borgere, netværk,
institutioner og virksomheder. Centrene understøtter dermed kommunens
miljøarbejde og de miljømål, kommunen har. Det forventes derfor, at Agenda 21
centrenes aktiviteter vil bidrage
til, at flere vil handle aktivt for et bedre
miljø, og dermed medføre en positiv miljøeffekt.
Høring
-
BILAG VEDLAGT
Bilag 1: Oversigt
over projekter
Bilag 2: Årsplaner
2007 i følgende rækkefølge:
Agenda
21 center Sundbyøster
Grøn
Valby
Grøn
Sydhavn
Grøn
Vesterbro
Bispebjerg
Miljøcenter & Miljøsatellit Ydre Nørrebro
Agenda
21 center Indre Nørrebro
Agenda
21 Østerbro
BILAG VEDLAGT TIL GENNEMSYN I BORGMESTERENS FORKONTOR, RÅDHUSET, 1. SAL
VÆRELSE 36
Bilag 3: Budgetter 2007 i følgende rækkefølge:
Agenda
21 center Sundbyøster
Grøn
Valby
Grøn
Sydhavn
Grøn
Vesterbro
Bispebjerg
Miljøcenter & Miljøsatellit Ydre Nørrebro
Agenda
21 center Indre Nørrebro
Agenda
21 Østerbro