Tekniske bevillingsændringer samt ændringer som konsekvens af Serviceudgiftsmålene

Teknik- og Miljøudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 6. september 2006

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Tekniske bevillingsændringer samt ændringer som konsekvens af Serviceudgiftsmålene

 

TMU 559/2006  J.nr. 1429.0008/05

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

at vedlagte forslag til overførsler til 2007 gennemføres med henblik på at overholde Københavns Kommunes serviceudgiftsmål 2006

at vedlagte forslag til tekniske bevillingsændringer gennemføres.

 

 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmoder om,

at Teknik- og Miljøudvalgets serviceudgiftsmåltal opjusteres for tekniske bevillinger givet i 2005 på i alt 22,4 mio.kr.

 

 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget tilkendegiver,

at det ikke anses som sandsynligt, at Teknik- og Miljøudvalget kan overholde det udmeldte serviceudgiftsmål.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. september 2006

1. og 2. at godkendt.

 

På forslag fra Anne Vang (A), Johannes Nymark (A), Hamid El Mousti (A) og Klaus Bondam (B) blev 3. at ændret og et 4. at tilføjet:

 

at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmoder om en snarlig vurdering af, hvorvidt serviceudgiftsmåltallene i nogle forvaltninger kan opjusteres som led i en samlet vurdering af kommunens serviceudgiftsmål

    

at Teknik- og Miljøudvalget oversender nærværende indstilling til Økonomiudvalget med henblik på, at den indgår i en samlet vurdering af kommunens serviceudgiftsmål, idet Teknik- og Miljøforvaltningen ikke givet det påtænkte aktivitetsniveau anser det for sandsynligt at overholde det udmeldte servicemål.

 

 

RESUME

Som opfølgning på kommuneaftale for 2006 er lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 vedtaget.

 

Princippet i loven er, at hvis en kommune overskrider de budgetterede serviceudgifter vil der ske en tilsvarende regulering af kommunens bloktilskud i 2007. Loven har udelukkende virkning i regnskabsår 2006.

 

I forlængelse af loven er forvaltningerne i forbindelse med budgetopfølgningen blevet bedt om at opgøre udviklingen i serviceudgifter. Hele Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområde - bortset fra Miljøkontrollens takstfinansierede område og midler der anses som amtskommunale – er serviceudgifter.

 

Dermed er udfordringen for Teknik- og Miljøudvalgets de samlede overførsler fra 2005 samt tillægsbevillinger i 2006 til driftsområdet, hvilket samlet drejer sig om i alt 86,2 mio.kr.

 

For at imødekomme ønsket om overholdelse af servicemålet har Teknik- og Miljøforvaltningen identificeret en række aktiviteter som vil kunne udskydes til 2007 (bilag 1) samt korrigeret for forventningen til årets resultat. Efter disse justeringer er status, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil overskride det udmeldte servicemål med 48,9 mio.kr.  Teknik- og Miljøforvaltningen vil i den resterende del af 2006 forsætte det målrettede arbejde med at imødekomme udfordringen, men Teknik- og Miljøforvaltningen anser det ikke for muligt at imødekomme den samlede udfordring. I udfordringen indgår en række tekniske bevillinger, der er uden Teknik- og Miljøforvaltningen indflydelse og alene er en videreførelse af projekter/bevillinger fra 2005.

 

De på nuværende tidspunkt identificerede udskydelser af aktiviteter som forvaltningen anbefaler, fremgår af bilag 1 og beløbet sig i alt til 43,9 mio.kr.

 

Udover anmodningen om overførsler kan udvalget i forbindelse med denne sag søge om tekniske bevillingsændringer. Vedlagt som bilag 2 er forvaltningens anbefaling til omplaceringer. Inkluderet er den tekniske overførsel af Københavns Brandvæsen.