Teknik- og Miljøudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde onsdag den 6. september 2006

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Budgetopfølgning august 2006

 

TMU 558/2006  J.nr. 1429.0008/05

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

at Teknik- og Miljøudvalget godkender vedlagte budgetopfølgning og kvartalsregnskab

 

De centrale dele af budgetopfølgning og kvartalsregnskab er den 22. august 2006 sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for udvalgets godkendelse.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 6. september 2006

Der blev stemt om indstillingen.

 

Afstemning

	For	Imod	Undlod
Klaus Bondam (B)	X
Monica Thon (B)
Anne Vang (A)	X
Johannes Nymark (A)	X
Winnie Larsen-Jensen (A)
Hamid El Mousti (A)	X
Jesper Schou Hansen (V)			X
Karin Storgaard (O)			X
Lotte Thiim Bertelsen (F)
Jette Gottlieb (Ø)	X
Winnie Berndtson (U)			X
Resultat	5	0	3

 

Indstillingen blev godkendt.

Karin Storgaard (O) og Jesper Schou Hansen (V) afgav følgende bemærkning: "Idet Dansk Folkeparti og Venstre konstaterer, at der ikke skal være offentlige midler i Billige Boliger, kan vi ikke tilslutte os denne del på 17,4 mio. kr."

                     

Winnie Berndtson (U) afgav følgende bemærkning: "Winnie Berndtson undlader at stemme, idet der på anlægsområdet er reserveret 17,4 mio. kr. til jordforurening på grunde til billige boliger. Winnie Berndtson mener fortsat de penge skal anvendes de steder i København, hvor der allerede er bygget boliger på forurenede grunde."

 

 

RESUME

Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået og vurderet den samlede økonomi på Teknik- og Miljøudvalgets område, primært med henblik på at udarbejde en revideret prognose for det endelige 2006 regnskab. Dette er sket på baggrund af regnskabet for årets første 7 måneder i 2006. De enkelte punkter gennemgås kort i nærværende indstilling. For en detaljeret gennemgang henvises til vedlagte bi lag 1.

 

Budgetopfølgningen tager udgangspunkt i det korrigerede budget, som er øget med 409,6 mio.kr. set i forhold til det vedtagne budget. Beløbet fordeler sig med 185,7 mio.kr. på drift og 223,9 mio.kr. på anlæg. På driften er 190,9 mio.kr. af disse beløb overførsler fra 2005 og -5,2 mio.kr. deciderede tillægsbevillinger. Årsagen til at ordinære tillægsbevillinger er negative skyldes en omplacering på 35 mio.kr. vedr. cykelstier fra drift til anlæg. Inkluderet i overførslerne er 92,6 mio.kr. på Miljøkontrollens takstfinansieret område. På anlæg er overført 158,7 mio.kr. fra 2005 og tilført 65,2 mio.kr. i ordinære tillægsbevillinger.

 

Samlet er det Teknik- og Miljøforvaltningens forventning, at der ved udgangen af 2006 er et mindreforbrug på det ordinære driftsområde på 45,8 mio.kr. samt et merforbrug på de særlige/isolerede driftsområder på 8,5 mio.kr. Disse områder er isolerede fra Teknik- og Miljøforvaltningens øvrige økonomi, idet der knytter sig særlige vilkår til aktiviteten. Det drejer sig om Byfornyelsesområdet under Plan- & Arkitektur, KTK, Parkering København, RIA, Miljøkontrollens takstfinansierede område samt Amager Strandpark I/S.

 

Det forventede mindreforbrug kan henføres til forvaltningens udskydelser af aktiviteter til 2007 med henblik på at overholde Københavns Kommunes serviceudgiftsmål. Opgaven omkring serviceudgifterne er behandlet i selvstændig indstilling "Tekniske bevillingsændringer samt ændringer som konsekvens af Serviceudgiftsmålene", der forelægges Teknik- og Miljøudvalget på samme møde.

 

På anlægsområdet forventes der et samlet netto mindreforbrug på 137,3 mio.kr. Af dette vedrører hovedparten Vej & Park (98,8 mio.kr.) samt Miljøkontrollen (23,0 mio.kr.). Som primært kan tilskrives projekter, som af praktisk årsager ikke kan færdiggøres i 2006 samt et større beløb (17,4 mio.kr.), der er reserveret til billige boliger. Der er desuden mindreforbrug på anlægsområdet i Plan & Arkitektur, Kvarterløft og Sekretariatet.