Tekniske bevillingsændringer samt ændringer som konsekvens af Serviceudgiftsmålene

Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 6. september 2006

 

 

Sager til beslutning

 

3.      Tekniske bevillingsændringer samt ændringer som konsekvens af Serviceudgiftsmålene

 

TMU 559/2006  J.nr. 1429.0008/05

 

 

INDSTILLING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

at vedlagte forslag til overførsler til 2007 gennemføres med henblik på at overholde Københavns Kommunes serviceudgiftsmål 2006

at vedlagte forslag til tekniske bevillingsændringer gennemføres.

 

 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmoder om,

at Teknik- og Miljøudvalgets serviceudgiftsmåltal opjusteres for tekniske bevillinger givet i 2005 på i alt 22,4 mio.kr.

 

 

 

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget tilkendegiver,

at det ikke anses som sandsynligt, at Teknik- og Miljøudvalget kan overholde det udmeldte serviceudgiftsmål.

 

RESUME

Som opfølgning på kommuneaftale for 2006 er lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 vedtaget.

 

Princippet i loven er, at hvis en kommune overskrider de budgetterede serviceudgifter vil der ske en tilsvarende regulering af kommunens bloktilskud i 2007. Loven har udelukkende virkning i regnskabsår 2006.

 

I forlængelse af loven er forvaltningerne i forbindelse med budgetopfølgningen blevet bedt om at opgøre udviklingen i serviceudgifter. Hele Teknik- og Miljøforvaltningens driftsområde - bortset fra Miljøkontrollens takstfinansierede område og midler der anses som amtskommunale – er serviceudgifter.

 

Dermed er udfordringen for Teknik- og Miljøudvalgets de samlede overførsler fra 2005 samt tillægsbevillinger i 2006 til driftsområdet, hvilket samlet drejer sig om i alt 86,2 mio.kr.

 

For at imødekomme ønsket om overholdelse af servicemålet har Teknik- og Miljøforvaltningen identificeret en række aktiviteter som vil kunne udskydes til 2007 (bilag 1) samt korrigeret for forventningen til årets resultat. Efter disse justeringer er status, at Teknik- og Miljøforvaltningen vil overskride det udmeldte servicemål med 48,9 mio.kr.  Teknik- og Miljøforvaltningen vil i den resterende del af 2006 forsætte det målrettede arbejde med at imødekomme udfordringen, men Teknik- og Miljøforvaltningen anser det ikke for muligt at imødekomme den samlede udfordring. I udfordringen indgår en række tekniske bevillinger, der er uden Teknik- og Miljøforvaltningen indflydelse og alene er en videreførelse af projekter/bevillinger fra 2005.

 

De på nuværende tidspunkt identificerede udskydelser af aktiviteter som forvaltningen anbefaler, fremgår af bilag 1 og beløbet sig i alt til 43,9 mio.kr.

 

Udover anmodningen om overførsler kan udvalget i forbindelse med denne sag søge om tekniske bevillingsændringer. Vedlagt som bilag 2 er forvaltningens anbefaling til omplaceringer. Inkluderet er den tekniske overførsel af Københavns Brandvæsen.

SAGSBESKRIVELSE

Som opfølgning på kommuneaftale for 2006 er lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007 vedtaget. Princippet i lovforslaget er, at hvis en kommune overskrider de budgetterede serviceudgifter vil der ske en tilsvarende regulering af kommunens bloktilskud i 2007. Loven har udelukkende virkning i regnskabsår 2006.

 

Dermed er udfordringen for Teknik- og Miljøudvalgets de samlede overførsler fra 2005 samt tillægsbevillinger i 2006 til driftsområdet, hvilket samlet drejer sig om i alt 86,2 mio.kr

 

I juni indberettede enhederne i Teknik- og Miljøforvaltningen – på baggrund af den daværende situation – forslag til aktiviteter, der kunne udskydes. Sammen med overførsel af poster, der rettelig var anlægsinvesteringer og et forventet yderligere nettoprovenu i Parkering København som følge af momsdommen på ca. 40 mio.kr. var det forvaltningens forventning, at det skønnede servicemål kunne holdes. Det efterfølgende udmeldte servicemål svarede til det forventede, men efterfølgende har situationen ændret sig på andre parametre. Der er modtaget nye tillægsbevillinger og for flere enheder er forventningerne forværret, herunder er det forventede netto merprovenu i Parkering København reduceret fra 40 mio.kr. til – inklusiv udskudte aktiviteter - knap ca.14 mio.kr.

 

Det er vigtigt at fremhæve, at Teknik- og Miljøforvaltningen som helhed ikke har en bevillingsmæssig udfordring, men alene en udfordring i relation til overholdelse af de udmeldte serviceudgiftsmål.

 

Forvaltningen har modtaget tillægsbevillinger, som er relevante for Serviceudgifterne på driftsrammen på i alt 87,4 mio.kr.

Tabel 1

Mio.kr.	Drift
Tillægsbevillinger	-5,2
Overførsler (ekskl. Takstfinansieret område og KB)	92,6
I alt	87,4

 

Samlet er det korrigerede budget 86,2 mio.kr. højere end det udmeldte serviceudgiftsmål (jf. august budgetopfølgningen, afsnit Serviceudgifter). Da forventningen til årets resultat efter overførsler er et mindreforbrug på 37,3 mio.kr. er udfordringen stadig på 48,9 mio.kr.  I mindreforbruget er inkluderet de 43,9 mio.kr. som søges tidligt overført jf. bilag 1. Differencen skyldes udelukkende manglende tillægsbevillinger, som kun får betydning for afvigelsen mellem budget og forventet resultat. Det påvirker ikke udfordringen der opgøres mellem serviceudgiftsmålet og forventet resultat.

 

Af modtagende tillægsbevillinger er 24,7 mio.kr. tillægsbevillinger af teknisk karakter, der ikke kan ændres eller udskydes. Det drejer sig om 14 mio.kr. til KTK givet i forbindelse med afviklingen af bygningsservice, 7 mio.kr. til afvikling af RIA, 1,1 mio.kr. modtaget i forbindelse med overtagelsen af KE-tjenestemænd samt 2,3 mio.kr. til Amager Strandpark. Disse poster er uden styring for Teknik- og Miljøforvaltningen og det er rent bevillingsteknisk at de indgår i 2006 som tillægsbevillinger. Bevillingerne er alle – med undtagelse af Amager Strandpark - givet i 2005, men som engangsbeløb. Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at forvaltningens serviceudgiftsmåltal korrigeres for disse forhold.

 

Tekniske bevillingsmæssige ændringer

Udvalgene kan i forbindelse med sagen fremsætte forslag om tillægsbevilling med dækning inden for udvalgenes egne rammebevillinger (omplaceringer m.v.) med henblik på at sikre overholdelse af udvalgenes enkelte bevillinger på det rammebelagte område og for at sikre et så korrekt styringsgrundlag som muligt. Forvaltningen anbefaler at udvalget søger foretaget omplaceringer som angivet i bilag 2. Omplaceringerne er neutrale for forvaltningen. I samme sag ønskes foretaget den tekniske ompostering af Københavns Brandvæsen til ØU.

 

Økonomi

Se ovenstående

 

 

Miljøvurdering

Sagstypen er ikke omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes

 

Høring

-

 

 

BILAG VEDLAGT

Bilag 1: Oversigtsark til overførsler til 2007

Bilag 2: Oversigtsark til tekniske bevillingsændringer

 

 

 

Hjalte Aaberg