Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007
Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 5. december 2007
Sager til beslutning
8. Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007
TMU 675/2007 J.nr. 2007-98663
INDSTILLING OG BESLUTNING
Den 30.
august 2007 vedtog BR en ny strategi for renholdelse og vedligeholdelse af offentlige
veje og parker i kommunen. Strategien
indebærer, at kommunens drift på området i fremtiden styres af nøgletal for
renholdelse, vedligeholdelse, glatførebekæmpelse og tilladelser til midlertidig
anvendelse af vejarealet. Nøgletallene omfatter økonomisk effektivitet,
borgertilfredshed, faglig kvalitet og medarbejdertilfredshed. For at kunne måle
på udviklingen fremadrettet, er det nødvendigt at kende udgangspunktet. Forvaltningen
fremlægger derfor i denne indstilling en beskrivelse af målemetoden og
udgangstal for 2007. Forvaltningen vender tilbage i februar 2008 med måltal for
2008. Disse tal forelægges både TMU og ØU.
BESLUTNING
Teknik og Miljøforvaltningen
indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning 1.
at nedennævnte nøgletal for efteråret 2007
for økonomisk effektivitet, borgertilfredshed, faglig kvalitet og
medarbejdertilfredshed er udgangspunkt for oplæg til måltal for 2008 2.
at der fremlægges forslag til måltal for
2008 for de pågældende nøgletal i februar 2008 3. at TMU
og ØU sammen med regnskab for 2008 forelægges en samlet evaluering af
udviklingen i nøgletallene samt af erfaringerne med det nye styringskoncept Teknik- og Miljøudvalgets
beslutning i mødet den 5. december 2007 Der blev stemt om indstillingen. For stemte 6 udvalgsmedlemmer: Camilla Burgwald (F),
Anne Vang (A), Imod stemte 1 udvalgsmedlem: 2 udvalgsmedlemmer undlod at stemme: Indstillingen blev taget til efterretning. Protokolbemærkning f
ra - at 20 %
privat er for lille, dvs. kun 100 mio. kr. i privat volumen - at
punktet ved vedtagelse føres til ringere offentlig styring - at
februar 2008 er for sent at udmelde måltal for 2008 - at
erfaringer med denne model hviler på et endog meget ringe grundlag." |
PROBLEMSTILLING
Hovedideen
med Ny Driftsstrategi er at
·
imødekomme borgernes/interessenternes behov
·
øge arbejdsglæden
·
styrke den faglige udvikling
·
forbedre effektiviteten
ved at
ændre strategien for driften af byens offentlige arealer, således at:
·
vi styrer på nøgletal for ovennævnte områder
·
vi benchmarker med os selv og private
·
vi afgiver 20 % af vores kerneopgaver for at kunne
benchmarke troværdigt
·
vi løser de 80 % selv i en fælles organisation
mellem bestillere og udførere
Den nye
strategi har bl.a. til formål at fortsætte den udvikling af service og
effektivitet af renholdelsen og vedligeholdelsen af Københavns offentlige vej-
og parkarealer, som blev godt igangsat med BUM-modellen. Da omlægningen af
driften er stor vises i bilag 1 indstillingspunkterne, som de er vedtaget i
borgerrepræsentationen den 30. august 2007 med en kort status for de enkelte
punkter.
ØKONOMI/NØGLETAL
Tabel 1. Nøgletal 2007
Nøgletal 2007 Fagområder |
A. Budget ialt 2007 i mio.kr. **** "Udførerbudget"+ "Planbudget" |
B. Kvantitet i kvadratmeter
|
C. Faglig kvalitet Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst
Måltal 2008 |
D. Borgertilfredshed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst
|
E. Medarbejdertilfreds-hed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst
|
F. Økonomisk effektivitet Budget 2007/ Kvantitet
2007 Kr/m2
|
E. Udbudsprocenter på kerneområder 2007
|
Vedligeholdelse, Park og Natur |
120.8 xxxx |
10.4 xxxx |
3,17 xxxx |
3,63 xxxx |
3,63 xxxx |
11,63 |
13 %, samlet for grønt område 16 % |
Renholdelse Park og Natur |
** |
** |
3.61 xxxx |
3.31 xxxx |
3,63 xxxx |
|
|
Søer og vandløb |
17.8 xxxx |
2.6 xxxx |
3,60 xxxx |
2,94 xxxx |
3,63 xxxx |
|
|
Renholdelse af veje |
122.9 xxxx |
8.9 xxxx |
3,55* xxxx |
2,97 xxxx |
3,63 xxxx |
13,77 xxxx |
0 % 8 % |
Vedligeholdelse af veje |
183.6
|
8.9
|
2,69*
|
2,98
|
3,63
|
20,55
|
10 %, samlet for vejområdet 18 % |
Glatførebekæmpelse |
38.6 xxxx |
8.9 xxxx |
----- |
----- |
--- |
4,32 xxxx |
|
Fremkommelighed ved "Råden
over vejareal" |
-33.6 *** |
|
3,00 xxxx |
3,05 xxxx |
3,63 xxxx |
|
|
*
Tallene er ikke valide. De vil blive erstattet af nye udgangstal i marts
2008
** Tallene kan ikke udskilles af det
samlede Park- og Naturbudget
*** Vurderingen af fremkommeligheden
ved råden over vejareal kan ikke relateres til en omkostning. Indtægterne er
alene vist for at illustrere aktivitetsniveauet.
**** Når 2008-tallene foreligger vil
tallene for 2007 skulle tilpasses den fremtidige omkostningsopgørelse
·
Tallene
gælder hele kommunen. I 2008 vil tabellen blive delt i to: En for kommunalt
drevne arealer og en for arealer, som drives af private entreprenører.
Sammenligning af tallene i de to tabeller er en vigtigt kontrol på, at der
fortsat præsteres til "markedsniveau". Endvidere vil sammenligningen af
totaltallene for 2007 og 2008 være grundlaget for at vurdere udviklingen i
Teknik- og Miljøforvaltningens samlede drift af offentlige vej- og parkarealer.
I bilag 2 er tallene delt op på bydele og ydelsesområder i det omfang, det har
været muligt.
·
Tallene
i tabellen er indikatortal. Det vil sige, at forandringer i tallene indikerer
hændelser, som derefter skal forklares på baggrund af bagvedliggende
oplysninger, eksempelvis pris pr udlagt kvadratmeter slidlag på kørebane og på
cykelsti, pris per lappet hul i kørebanen, pris pr. indsamlet tons affald, pris
pr. tømt papirkurv, pris pr. beskåret træ etc.. På samme måde som
bundlinietallene i en privat virksomhed er en indikator på, at noget er gået
galt eller godt. De må forklares før de bagvedliggende årsager kan forstås.
Opdelingen i slutydelsen i 23 opgavetyper - opdelt på renholdelse,
vedligeholdelse, glatførebekæmpelse og tilladelser giver mulighed for at grave
dybere i enkeltområder og afdække leverede ydelser, processer, prisudviklinger
mv.. I forbindelse med måltal 2008 gøres der grundigere rede for niveauerne for
sikring af økonomisk effektivitet.
·
En
væsentlig del af Ny Driftsstrategi er, at hver af de 23 opgavetyper underkastes
en ekstern audit mindst hver andet år. Denne audit skal gennemgå processer,
udgiftsfordeling, produktion, ansvarsforhold m.v. sammen med relevante personer
fra forvaltningen. Denne audit har til formål at sikre, at midlerne bruges så
effektivt som muligt ved at forvaltningen løbende udfordres i sin tænkemåde.
Auditten påbegyndes i 2008. Auditten skal således ses som en del af den
økonomiske effektivitet, der supplere de "rå" omkostningstal.
·
Etablering
af konsistente tal for 2007 har vist sig vanskelig på alle de områder, som vi ønsker
at styre på i fremtiden. Eksempelvis har budgetter/forbrug ikke kunnet
nedbrydes på bydele og opgavetyper. Det vil de kunne i 2008. Den faglige
kvalitet for veje og renholdelses er alene stikprøver, hvilket ikke giver en
valid 2007 vurdering. Disse tal revideres primo 2008. Medarbejdertilfredshed
har kun kunnet opgøres for medarbejderstaben samlet, idet vi først i november
måned har kunnet fordele medarbejderne på de respektive centre/fagområder.
Derimod er borgertilfredshedsmålingerne valide - både samlet, på bydele og på
slutydelser. De er et meget centralt element i den videre styring af ydelserne
og de bagvedliggende indsatser.
Ovenstående
tabel er også vist i bilag 2, heri er givet en kort forklaring af indholdet i
tabellen.
ØKONOMI
I Bilag 1 er
økonomien vist i relation til KTK´s effektiviseringsplan og forventede
resultater jf. indstillingen til BR den 30 august 2007.
Overgang til
ny driftsstrategi vurderes at give en årlig besparelse på 10 mio. kr. i forhold
til at fortsætte med BUM-modellen. Besparelsen fremover fremkommer ved en
samlet reduktion i administrations- og tilsynsomkostningerne samt ved en fælles
tilrettelæggelse af en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne. I 2008 findes
besparelsen ved en reduktion i administrationsomkostningerne.
Besparelserne
foreslås anvendt til tilbagebetaling af KTK's gæld, serviceniveauforbedringer
og forvaltningens bidrag til omstillingspuljen. Der er i budget
2008 og de
følgende år forudsat et årligt gældsafdrag på 7,9 mio. kr. som tidligere
beskrevet jf. bilag 7.
I 2007
forventes anvendt ca. 3 mio. kr. til implementering af den nye strategi. Disse
midler dækkes af forvaltningens driftsbudget. Det er ca. 1,5 mio. kr. højere
end skønnet i sommer. Dette skyldes
bl.a. behovet for særlige kompetencer til opsætning af det nye setup.
VIDERE
PROCES
·
Nye centerchefer tiltræder den 1. december 2007 og den
1.februar 2008 (forventeligt)
·
TMU forelægges baseline 2007 i december 2007
·
Den nye organisering påbegyndes den 1. januar 2008.
·
TMU forelægges måltal for 2008 i februar/marts 2008
·
TMU forelægges udbudstrategi i marts 2008
·
TMU forelægges midtvejsstatus september 2008
·
TMU og ØU
forelægges resultat for 2008 samt evaluering af Ny driftsstrategi februar 2009
BILAG
Bilag 1. Beslutningspunkter fra BR-beslutningen om iværksættelse af Ny
Driftsstrategi 30. august 2007 - med statuskommentarer.
Bilag 2. Nøgletalsoversigt.
Bilag
3. Økonomisk effektivitet. Metode for indsamling
Bilag 4.
Faglig kvalitet: Metode for indsamling
Bilag 5.
Borgertilfredshed Faglig kvalitet: Metode for indsamling
Bilag 6.
Medarbejdertilfredshed: Metode for indsamling
Hjalte Aaberg Ole
Bach