Partnerskabsprojektet: Tingbjerg og Utterslevhuse på vej. Merbevilling til projektet: "Gavlpladser og Belysning af Ringvejen i Tingbjerg
Partnerskabsprojektet: Tingbjerg og Utterslevhuse på vej. Merbevilling til projektet: "Gavlpladser og Belysning af Ringvejen i Tingbjerg
Teknik- og Miljøudvalget
BESLUTNINGSPROTOKOL
fra ordinært møde onsdag den 5. december 2007
Sager til beslutning
1. Partnerskabsprojektet: Tingbjerg og Utterslevhuse på vej. Merbevilling til projektet: "Gavlpladser og Belysning af Ringvejen i Tingbjerg
TMU 699/2007 J.nr. 2007-55955
INDSTILLING OG BESLUTNING
Merbevilling
til projektet: "Gavlpladser og Belysning af Ringvejen i Tingbjerg"
INDSTILLING OG
Beslutning
Teknik-
og Miljøforvaltningen (TMF) indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget (TMU) overfor
Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler:
Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i
mødet den 5. december 2007 Teknik- og Miljøudvalget anbefaler overfor
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, 1. at den oprindelige anlægsbevilling på kr.7.600.000
(BR 383/06) forøges med kr. 907.624 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling
Ordinær anlæg, funktion 2.28.22.3 således den i stedet udgør kr. 8.507.624 2. at der anvises kassemæssig dækning på Teknik &
Miljøudvalgets bevilling Ordinær Anlæg funktion 2.28.22.3 i 2008. |
Problemstilling
I
forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen, "Tingbjerg og Utterslevhuse på
vej", ansøgte boligselskaberne SAB og FSB Københavns Kommune om at indgå i
medfinansieringen af det samlede byrumsprojekt "Gavlpladser og Belysning af
Ringvejen" som var budgetteret til i alt at koste kr. 72.817.853.
Københavns
Kommunes skulle finansiere de arealer som Københavns Kommune ejede, da disse
arealer ikke kunne indgå under Boligselskabernes finansiering.
Ansøgningen
blev begrundet i ønsket om at skabe helhedsorienterede løsninger i Tingbjerg,
og derved opnå den optimale effekt af de tiltag, der i øvrigt skulle udføres i
området.
BR
besluttede på sit møde den 14. juni 2006 (BR 383/06) at projektet blev godkendt
og at der blev meddelt et tilsagn om anvendelse af kr. 7.600.000 fra Teknik
& Miljøudvalgets bevilling, konto 2.22.3
Arbejderne
med projekterne på Ringvejen, (Københavns Kommunes del) er projekteret og
udbudt sammen med de øvrige arbejder for trafik, pladser, belysning m.m. i
helhedsplanen for Tingbjerg og Utterslev huse, og skal udføres i sammenhæng med
de øvrige arbejder på arealerne. Boligselskabet FSB er forretningsfører på
denne del af helhedsplanen.
Tilsvarende
er budgettet for Ringvejen udarbejdet sammen med de øvrige projekter, og på de
samme vilkår som disse, dvs. med de samme rådgiverhonorarprocent og omkostningsprocenter
som i helhedsplanen.
Ansøgningen
til Københavns Kommune havde udgangspunkt i Skema A som Boligselskaberne havde
udarbejdet til Landsbyggefonden.
Da
budgetter for projekter med støtte fra Landsbyggefonden ikke må indeholde
uforudselige udgifter, indeholdt budgetterne for helhedsplanens arbejder heller
ikke midler til uforudselige udgifter fsva. Københavns Kommunes andel.
Ligeledes
er den indeksering af bevillingerne fra Landsbyggefonden, som foretages i
forbindelse med godkendelsen af Skema B (budget efter licitation) heller ikke
indeholdt i Københavns Kommunens oprindelige bevilling.
Havde
forvaltningen været opmærksom på denne administrative praksis hos Landsbyggefonden,
havde det ansøgte beløb i indstillingen til BR været tillagt disse beløb.
Løsning
Teknik-
og Miljøforvaltningen har vurderet, at for at undgå at igangsatte arbejder går
i stå, og at Tingbjergs beboere påføres unødige gener samt at der kan opstår
unødige fordyrelser af projektet, har forvaltningen igangsat de arbejder, som
er uopsættelige.
Økonomi
Den
samlede ekstraudgifter fremkommer på følgende måde:
Oprindelig
bevilling på grundlag af
skema A budget: |
|
7.600.000 kr. |
Budgetforhøjelse
efter indeksering ved skema B - dvs. efter licitation inkl. udgifter og
rådgiverhonorar mv.: |
7.874.257 kr. |
|
Uforudselig
merudgift til belysning - omfatter fjernelse af fundamentrester. Håndgravede
render pga. ukendte ledninger samt ændringer i fundaments geometri for
lysmaster ligeledes
pga. ukendte ledninger |
282. 337 kr. |
|
Uforudselig
merudgift til gavlpladser - omfatter kalkulerede merudgifter til fjernelse af
fundamentsrester samt besværliggjort kantskæring af asfalt: |
299. 000 kr. |
|
Rådgivningshonorar
i relation til merudgifter |
52. 030 kr. |
|
|
|
|
Nye
aktuelle budget: |
8.507.624 kr. |
8.507.624 kr. |
|
|
|
Samlet merudgift |
|
907.624
kr. |
Videre proces
Projektet
videreføres i overensstemmelse med den gældende tidsplan.
Bilag:
Bilag
1 med underbilag a - b - c- d .
Brev fra Byggeforretningsfører for
partnerskabsprojektet "Tingbjerg Utterslevhuse på vej", om mertilsagn til
delprojekt 2a - belysning og delprojekt 2 b - trafik og veje.
Hjalte Aaberg / Ulrik Winge