Teknik- og Miljøudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 5. december 2007

 

 

Sager til beslutning

 

8.      Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007

TMU 675/2007  J.nr. 2007-98663

 

 

 

Den 30. august 2007 vedtog BR en ny strategi for renholdelse og vedligeholdelse af offentlige veje og parker i kommunen.  Strategien indebærer, at kommunens drift på området i fremtiden styres af nøgletal for renholdelse, vedligeholdelse, glatførebekæmpelse og tilladelser til midlertidig anvendelse af vejarealet. Nøgletallene omfatter økonomisk effektivitet, borgertilfredshed, faglig kvalitet og medarbejdertilfredshed. For at kunne måle på udviklingen fremadrettet, er det nødvendigt at kende udgangspunktet. Forvaltningen fremlægger derfor i denne indstilling en beskrivelse af målemetoden og udgangstal for 2007. Forvaltningen vender tilbage i februar 2008 med måltal for 2008. Disse tal forelægges både TMU og ØU.

BESLUTNING

Teknik og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget tager til efterretning 1.      at nedennævnte nøgletal for efteråret 2007 for økonomisk effektivitet, borgertilfredshed, faglig kvalitet og medarbejdertilfredshed er udgangspunkt for oplæg til måltal for 2008 2.      at der fremlægges forslag til måltal for 2008 for de pågældende nøgletal i februar 2008 3.      at TMU og ØU sammen med regnskab for 2008 forelægges en samlet evaluering af udviklingen i nøgletallene samt af erfaringerne med det nye styringskoncept

PROBLEMSTILLING

Hovedideen med Ny Driftsstrategi er at

·        imødekomme borgernes/interessenternes behov

·        øge arbejdsglæden

·        styrke den faglige udvikling

·        forbedre effektiviteten

ved at ændre strategien for driften af byens offentlige arealer, således at:

·        vi styrer på nøgletal for ovennævnte områder

·        vi benchmarker med os selv og private

·        vi afgiver 20 % af vores kerneopgaver for at kunne benchmarke troværdigt

·        vi løser de 80 % selv i en fælles organisation mellem bestillere og udførere

Den nye strategi har bl.a. til formål at fortsætte den udvikling af service og effektivitet af renholdelsen og vedligeholdelsen af Københavns offentlige vej- og parkarealer, som blev godt igangsat med BUM-modellen. Da omlægningen af driften er stor vises i bilag 1 indstillingspunkterne, som de er vedtaget i borgerrepræsentationen den 30. august 2007 med en kort status for de enkelte punkter.

 

ØKONOMI/NØGLETAL

Tabel 1. Nøgletal 2007

Nøgletal 2007 Fagområder	A. Budget ialt 2007 i mio.kr. **** "Udførerbudget"+ "Planbudget" Måltal 2008	B. Kvantitet i kvadratmeter               Måltal 2008	C. Faglig kvalitet   Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst Måltal 2008	D. Borgertilfredshed   Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst Måltal 2008	E. Medarbejdertilfreds-hed Målt 2007 Skala 1-5 5 bedst     Måltal 2008	F. Økonomisk effektivitet Budget 2007/ Kvantitet 2007 Kr/m2 Måltal 2008	E. Udbudsprocenter på kerneområder 2007         Måltal 2008
Vedligeholdelse, Park og Natur	120.8   xxxx	10.4   xxxx	3,17   xxxx	3,63   xxxx	3,63   xxxx	11,63 xxxx	13 %, samlet for grønt område 16 %
Renholdelse Park og Natur	**	**	3.61 xxxx	3.31 xxxx	3,63 xxxx
Søer og vandløb	17.8 xxxx	2.6 xxxx	3,60 xxxx	2,94 xxxx	3,63 xxxx
Renholdelse af veje	122.9 xxxx	8.9 xxxx	3,55* xxxx	2,97 xxxx	3,63 xxxx	13,77 xxxx	0 % 8 %
Vedligeholdelse af veje	183.6   xxxx	8.9   xxxx	2,69*   xxxx	2,98   xxxx	3,63   xxxx	20,55   xxxx	10 %, samlet for vejområdet 18 %
Glatførebekæmpelse	38.6 xxxx	8.9 xxxx	-----	-----	---	4,32 xxxx
Fremkommelighed ved "Råden over vejareal"	-33.6 ***		3,00 xxxx	3,05 xxxx	3,63 xxxx

*  Tallene er ikke valide. De vil blive erstattet af nye udgangstal i marts 2008

** Tallene kan ikke udskilles af det samlede Park- og Naturbudget

*** Vurderingen af fremkommeligheden ved råden over vejareal kan ikke relateres til en omkostning. Indtægterne er alene vist for at illustrere aktivitetsniveauet.

**** Når 2008-tallene foreligger vil tallene for 2007 skulle tilpasses den fremtidige omkostningsopgørelse

 

·        Tallene gælder hele kommunen. I 2008 vil tabellen blive delt i to: En for kommunalt drevne arealer og en for arealer, som drives af private entreprenører. Sammenligning af tallene i de to tabeller er en vigtigt kontrol på, at der fortsat præsteres til "markedsniveau". Endvidere vil sammenligningen af totaltallene for 2007 og 2008 være grundlaget for at vurdere udviklingen i Teknik- og Miljøforvaltningens samlede drift af offentlige vej- og parkarealer. I bilag 2 er tallene delt op på bydele og ydelsesområder i det omfang, det har været muligt.

·        Tallene i tabellen er indikatortal. Det vil sige, at forandringer i tallene indikerer hændelser, som derefter skal forklares på baggrund af bagvedliggende oplysninger, eksempelvis pris pr udlagt kvadratmeter slidlag på kørebane og på cykelsti, pris per lappet hul i kørebanen, pris pr. indsamlet tons affald, pris pr. tømt papirkurv, pris pr. beskåret træ etc.. På samme måde som bundlinietallene i en privat virksomhed er en indikator på, at noget er gået galt eller godt. De må forklares før de bagvedliggende årsager kan forstås. Opdelingen i slutydelsen i 23 opgavetyper - opdelt på renholdelse, vedligeholdelse, glatførebekæmpelse og tilladelser giver mulighed for at grave dybere i enkeltområder og afdække leverede ydelser, processer, prisudviklinger mv.. I forbindelse med måltal 2008 gøres der grundigere rede for niveauerne for sikring af økonomisk effektivitet.

·        En væsentlig del af Ny Driftsstrategi er, at hver af de 23 opgavetyper underkastes en ekstern audit mindst hver andet år. Denne audit skal gennemgå processer, udgiftsfordeling, produktion, ansvarsforhold m.v. sammen med relevante personer fra forvaltningen. Denne audit har til formål at sikre, at midlerne bruges så effektivt som muligt ved at forvaltningen løbende udfordres i sin tænkemåde. Auditten påbegyndes i 2008. Auditten skal således ses som en del af den økonomiske effektivitet, der supplere de "rå" omkostningstal.

·        Etablering af konsistente tal for 2007 har vist sig vanskelig på alle de områder, som vi ønsker at styre på i fremtiden. Eksempelvis har budgetter/forbrug ikke kunnet nedbrydes på bydele og opgavetyper. Det vil de kunne i 2008. Den faglige kvalitet for veje og renholdelses er alene stikprøver, hvilket ikke giver en valid 2007 vurdering. Disse tal revideres primo 2008. Medarbejdertilfredshed har kun kunnet opgøres for medarbejderstaben samlet, idet vi først i november måned har kunnet fordele medarbejderne på de respektive centre/fagområder. Derimod er borgertilfredshedsmålingerne valide - både samlet, på bydele og på slutydelser. De er et meget centralt element i den videre styring af ydelserne og de bagvedliggende indsatser.

Ovenstående tabel er også vist i bilag 2, heri er givet en kort forklaring af indholdet i tabellen.

 

ØKONOMI

I Bilag 1 er økonomien vist i relation til KTK´s effektiviseringsplan og forventede resultater jf. indstillingen til BR den 30 august 2007.

Overgang til ny driftsstrategi vurderes at give en årlig besparelse på 10 mio. kr. i forhold til at fortsætte med BUM-modellen. Besparelsen fremover fremkommer ved en samlet reduktion i administrations- og tilsynsomkostningerne samt ved en fælles tilrettelæggelse af en hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne. I 2008 findes besparelsen ved en reduktion i administrationsomkostningerne.

Besparelserne foreslås anvendt til tilbagebetaling af KTK's gæld, serviceniveauforbedringer og forvaltningens bidrag til omstillingspuljen. Der er i budget 2008 og de følgende år forudsat et årligt gældsafdrag på 7,9 mio. kr. som tidligere beskrevet jf. bilag 7.

I 2007 forventes anvendt ca. 3 mio. kr. til implementering af den nye strategi. Disse midler dækkes af forvaltningens driftsbudget. Det er ca. 1,5 mio. kr. højere end skønnet i sommer.  Dette skyldes bl.a. behovet for særlige kompetencer til opsætning af det nye setup.

 

VIDERE PROCES

·        Nye centerchefer tiltræder den 1. december 2007 og den 1.februar 2008 (forventeligt)

·        TMU forelægges baseline 2007 i december 2007

·        Den nye organisering påbegyndes den 1. januar 2008.

·        TMU forelægges måltal for 2008 i februar/marts 2008

·        TMU forelægges udbudstrategi i marts 2008

·        TMU forelægges midtvejsstatus september 2008

·        TMU og ØU forelægges resultat for 2008 samt evaluering af Ny driftsstrategi februar 2009

 

BILAG

Bilag 1. Beslutningspunkter fra BR-beslutningen om iværksættelse af Ny

              Driftsstrategi 30. august 2007 - med statuskommentarer.

Bilag 2. Nøgletalsoversigt.

Bilag 3.  Økonomisk effektivitet. Metode for indsamling

Bilag 4. Faglig kvalitet: Metode for indsamling

Bilag 5. Borgertilfredshed Faglig kvalitet: Metode for indsamling

Bilag 6. Medarbejdertilfredshed: Metode for indsamling

Bilag 7. Bevillingsmæssige ændringer som konsekvens af TMU 378/2007

 

 

 

Hjalte Aaberg                                          Ole Bach