Bevillingsmæssige ændringer juni 2012 (I)

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de bevillingsmæssige ændringer for juni 2012.

De bevillingsmæssige ændringer har ingen nettovirkning på Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalgets godkender,

I overensstemmelse med bevillingsreglerne for budget 2012 skal ændringer inden for en bevilling, for eksempel mellem funktioner, godkendes af kommunes fagudvalg. Også hvis ændringerne blot har teknisk karakter. De bevillingsmæssige ændringer foretages for at sikre, at budgetterne ligger korrekt i forhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at foretage en række bevillingsmæssige ændringer. Disse fremgår af løsningsafsnittet nedenfor og i oversigtsform i bilag 1.

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer for juni 2012 per bevilling. Der ønskes foretaget ændringer inden for bevillingerne Ordinær drift og Parkering.

Ordinær drift
På baggrund af et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til kabellægning og trækrør ønsker forvaltningen, at der omprioriteres 2,0 mio. kr. fra kabellægning og trækrør til kørebanebelægninger. Budgettet på funktion 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) skal således nedskrives med 2,0 mio. kr. og tilsvarende opskrives funktion 2.28.12.1 (Belægninger) med 2,0 mio. kr.

Forvaltningen ønsker desuden at omplacere 0,36 mio. kr. vedrørende ventepenge til tjenestemænd fra funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) til funktion 0.28.20.1 (Fritidsområder). Omplaceringen ønskes foretaget, da budgettet ved en fejl blev lagt på funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning). Budgettet skal rettelig placeres på funktion 0.28.20.1 (Fritidsområder).

I forbindelse med udmøntning af midler til implementering af klimatilpasningsplanen ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen, at funktionerne 0.52.81.1 (Jordforurening) og 0.28.20.1 (Fritidsområder) opskrives med hver 0,45 mio. kr. Modposten er funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning), som nedskrives med 0,9 mio. kr. Omplaceringen ønskes foretaget, da budgettet rettelig bør placeres på funktionerne 0.52.81.1 (Jord-forurening) og 0.28.20.1 (Fritidsområder), hvor udgifterne vedrørende implementering af klimatilpasningsplanen konteres.

I forbindelse med arealoptimering af Teknik- og Miljøforvaltningens administrations-ejendomme ønsker forvaltningen, at der omplaceres 2,0 mio. kr. fra funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) til funktion 6.45.50.1 (Administrationsbygninger). Omplaceringen ønskes foretaget, da budgettet rettelig bør placeres på funktionen 6.45.50.1 (Administrationsbygninger), hvor udgifterne vedrørende arealoptimering og drift af forvaltningens administrationsejendomme konteres.

I forbindelse med den strategiske prioritering, som blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 12. december 2011 (punkt 14), ønsker forvaltningen, at funktionerne 0.28.20.1 (Fritidsområder), 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) og 0.25.10.1 (Faste ejendomme) opskrives med 4,162 mio. kr. Tilsvarende skal funktionen 0.35.40.1 (Kirkegårde), 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse), 0.25.10.1 (Faste ejendomme), 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) og 3.35.64.1 (Andre kulturelle opgaver) nedskrives med 4,162 mio. kr. Nedenfor beskrives opskrivningen og nedskrivningen på de 4,162 mio. kr. mere detaljeret.

Opskrivningen ønskes foretaget på funktionerne 0.28.20.1 (Fritidsområder), 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) og 0.25.10.1 (Faste ejendomme):

• Funktionen 0.28.20.1 (Fritidsområder) skal opskrives med i alt 3,3 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. til bedre stier til bevægelse i parker og med 1,6 mio. kr. til bedre boldbaner i parker.
• Funktionen 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) opskrives med 0,462 mio. kr. til forbedring af vejforholdene (øget renovering af brønde og stikledninger samt flere håndteringer af borgerindmeldinger via ”giv et praj”).
• Funktionen 0.25.10.1 (Faste ejendomme) opskrives med 0,4 mio. kr. i forbindelse med, at brugen af toiletter i byen gøres gratis.

Nedskrivningen ønskes foretaget på funktionerne 0.35.40.1 (Kirkegårde), 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse), 0.25.10.1 (Faste ejendomme), 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) og 3.35.64.1 (Andre kulturelle opgaver).

• Funktionen 0.35.40.1 (Kirkegårde) skal nedskives med 0,97 mio. kr. i forbindelse med, at græsvedligeholdelsesniveauet sænkes på kirkegårdene.
• Funktionen 2.28.11.1 skal nedskrives med 0,75 mio. kr. i forbindelse med udmeldelse af Byens Trafikråd. Udmeldelsen af Byens Trafikråd blev godkendt af Borgerrepræsentationen den 24. april 2012 (punkt 14).
• Funktionen 0.25.10.1 skal nedskrives med 0,733 mio. kr. i forbindelse med, at åbningstiden på de bemandede toiletter reduceres med ca. en time.
• Funktionen 0.28.20.1 (Fritidsområder) skal nedskrives med 0,5 mio. kr. vedrørende reduktion af græsvedligeholdelsesniveauet i parker.
• Funktionen 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse) skal nedskrives med 0,4 mio. kr. i forbindelse med reduktion af græsvedligeholdelsesniveauet i rabatter.
• Funktionen 3.35.64.1 (Andre kulturelle opgaver) skal nedskrives med 0,295 mio. kr. i forbindelse med nedlæggelse af tre springvand
• Funktionen 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) skal nedskrives med i alt 0,514 mio. kr. fordelt med 0,389 mio. kr. i forbindelse med, at annoncering om offentliggørelse af forslag til lokalplaner samt endelig bekendtgørelse af disse nu skal ske digitalt (godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 26. marts 2012, punkt 11) og med 0,125 mio. kr. i forbindelse med en mere effektiv afholdelse af borgermøder i den offentlige høringsfase.
  
  

I forbindelse med udmøntning af de 23,2 mio. kr. som Teknik- og Miljøudvalget fik tildelt i ”Overførselssag 2011-2012” og placeret på funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning), så ønsker forvaltningen, at funktionerne 2.28.11.1 (Vejvedligeholdelse), 0.52.89.1 (Miljøbeskyttelse), 0.35.40.1 (Kirkegårde), 6.45.50.1 (Administrations-bygninger) opskrives med henholdsvis 5,0 mio. kr. til lapning af huller på veje og fortove, 2,3 mio. kr. til rensning af alger i søerne, 1,5 mio. kr. til rensning af krematorier samt 2,6 mio. kr. til udbedring af skader på tekniske ejendomme. Modposten er, som skrevet ovenfor, funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) som nedskrives med 11,4 mio. kr. Fordelingen af de 23,2 mio. kr. kan ses af nedenstående tabel.

Tabel vedrørende fordeling af de 23,2 mio. kr.

* Udgifterne vedrørende disse aktiviteter konteres på funktion 6.45.51.1 og der skal derfor ikke foretages bevillingsmæssige ændringer mellem funktioner.

Parkering
På baggrund af en fejl i budgetlægning ønskes der omplaceret 1,492 mio. kr. fra funktionen 2.22.07.1 (Parkering) til funktion 6.45.51.1 (Sekretariat og forvaltning) under bevillingen Parkering.

Se afsnittet LØSNING og bilag 1, hvor beløbene med videre for de bevillingsmæssige ændringer er oplistet. De bevillingsmæssige ændringer har ingen nettovirkning på Teknik- og Miljøudvalgets budget.

Hvis Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer, vil Teknik- og Miljøforvaltningen sende oplysningerne videre til Koncernservice, som vil sørge for at indlæse ændringerne.

Hjalte Aaberg

                                                                  /Martin Nordrup Andersen