Opfølgning på projekter og hensigtserklæringer fra budget 2012

Med denne indstilling præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for den kvartalsvise status på implementeringen af driftsprojekter og hensigtserklæringer fra Budget 2012.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at status på implementeringen af forvaltningens driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 tages til efterretning.

Med indstillingen præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for den kvartalsvise status på budget 2012. Dette er en konsekvens af indstillingen i Økonomiudvalget 13. december 2011, der beskriver, at der kvartalvis skal forelægges status på budget for fagudvalgene. 

Den kvartalsvise opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 vil ligeledes blive fremlagt for Økonomiudvalget den 12. juni 2012, jævnfør cirkulæret for budgetopfølgning 2012. Fristerne i cirkulæret betyder, at denne opfølgning og kvartalsregnskabet ikke følger samme kadence.

Status på budget 2012 omfatter Teknik- og Miljøforvaltningens egne driftsprojekter og hensigtserklæringer.
For at gøre det muligt at få et hurtigt overblik over fremdriften i initiativerne, er det aftalt med Økonomiforvaltningen, at der anvendes et ”trafiklys” i forhold til forventet overholdelse af tidsfrist og - såfremt initiativet råder over et budget – også i forhold til forventet overholdelse af budget.

Tildelingen af farverne i forhold til tidsfristen sker ud fra følgende kriterier:

Farve	Startdato/Slutdato
Grøn	Besluttet startdato/slutdato forventes overholdt
Gul	Besluttet startdato/slutdato forventes overskredet med op til 3 mdr.
Rød	Besluttet startdato/slutdato forventes overskredet med mere end 3 mdr.

For driftsprojekter fra budget 2012, er bevillingen fordelt ud på årene 2012-2015. Midler efter 2015 fremgår derfor ikke af opfølgningslisten i bilag 1. Forventet regnskab i opfølgningslisten er farvelagt ud fra princippet om ”Trafiklys” ud fra nedenstående kriterier:

Farve	Budget
Grøn	Budgettet forventes overholdt
Gul	Budgettet forventes overskredet med op til 1 mio. kr.
Rød	Budgettet forventes overskredet med mere end 1 mio. kr.

Status på projekterne fra budget 2012

Under Teknik- og Miljøforvaltningen er der i alt 8 projekter, hvoraf 6 er hensigtserklæringer og 2 er driftsprojekter.
For begge driftsprojekter forventes det på nuværende tidspunkt, at budgettet overholdes.

Af de i alt 8 projekter måles 6 på slutdato og de forventes alle at overholde tidsfrist.
1 projekt måles på startdato, og denne forventes overholdt.
1 projekt måles på startdato og på slutdato, og her forventes tidsfristerne overholdt.
Det er disse otte projekter, der gøres status over:

1. Executive Board skal lægge en samlet strategi for den kreative klynge og følge op på anbefalingerne fra Kreativt Forum.
2. Fastsættelse af en række servicemål for myndighedsbehandling på erhvervsområdet.
3. Etablering af vagtorganisation til at varetage betjeningen af broerne (samt mulighed for at anvende frivillige).
4. Institutionerne skal frisættes.
5. Udvikling af mobilapplikation om trafik- og parkeringssituationen i byen.
6. Mere smidige lokalplaner forelægges TMU og ØU.
7. Udarbejde en strategi for Valby Idrætspark.
8. Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager der realiseres efter de nye snitflader.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Den næste kvartalsvise status på budget 2012 forventes forelagt TMU den 10. september 2012.

Hjalte Aaberg

                                                                  / Martin Nordrup Andersen

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i møde den 4. juni 2012

Indstillingen blev godkendt.