2. anlægsoversigt 2019

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til det forventede forbrug på forvaltningens anlægsprojekter, så det kan indgå i kommunens samlede anlægsoversigt.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at anlægsbudgetterne i årene 2019-2023 fordeles som foreslået i bilag 3.
    
   Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller over for Teknik- og Miljøudvalget,
    
2. at orienteringen om forvaltningens projekter, der er mere end seks måneder forsinket, tages til efterretning, jf. bilag 4 og 5.
3. at status over Teknik- og Miljøforvaltningens overskud-/underskudsmodel tages til efterretning, jf. bilag 6.

Problemstilling

Fire gange årligt godkender Borgerrepræsentationen fordelingen af de forventede udgifter til anlæg mellem årene 2019-2023. Teknik- og Miljøudvalget skal forinden godkende ændringerne i forvaltningens forventede udgifter i 2019-2023, så budgetterne er til rådighed i de år, de forventes brugt.

For at orientere om fremdriften i forvaltningens anlægsportefølje og give et indblik i de midler, som samles til dækning af evt. underskud på forvaltningens ordinære anlægsprojekter, fremlægger forvaltningen til udvalgets efterretning en status for, hvor mange anlægsprojekter der er forsinket mere end seks måneder, herunder om forvaltningens indsats for at nedbringe antallet af forsinkede anlægsprojekter, og for, hvor mange midler der er opsamlet i overskuds-/underskudsmodellen.

Løsning

Til brug ved læsningen af indstillingen har forvaltningen udarbejdet bilag 2, som indeholder forklaringer af begreber og en læsevejledning til indstillingens bilag.

Forbrug på anlægsprojekterne ved 2. anlægsoversigt 2019
Teknik- og Miljøudvalget skal tage forvaltningens anlægsportefølje til efterretning og skal godkende fordelingen af anlægsbudgetterne i årene 2019-2023. Fordelingen vil indgå i kommunens samlede anlægsoversigt, som Borgerrepræsentationen skal godkende 20. juni 2019.

For Teknik- og Miljøforvaltningens samlede anlægsbudget er der ændringer på de fire hovedbevillinger i budgettet for 2019, jf. bilag 3. Fordelingen mellem budgetårene har ikke betydning for projekternes samlede økonomi eller projekternes ibrugtagningstidspunkt.

Anlægsmåltal
Teknik- og Miljøudvalget besluttede 7. januar 2019 at sætte en række anlægsprojekter i bero for at overholde anlægsmåltallet på 524 mio. kr. for 2019. Forvaltningens anlægsmåltal er efterfølgende korrigeret blandt andet som følge af nye projekter/anlægsmåltal fra overførelsessagen 2018/2019 og overførelse af anlægsmåltal fra Kultur- og Fritidsforvaltningen (Teknik- og Miljøudvalget 29. april 2019) og udgør med 2. anlægsoversigt 536 mio. kr.

Når et anlægsprojekt er sat i bero, bliver budgettet i den efterfølgende anlægsoversigt nedskrevet for 2019, og forvaltningen behandler ikke projektet som forsinket. Prioriteringen af projekter for 2020 og 2021 (Teknik- og Miljøudvalget 29. april 2019) er indarbejdet i 2. anlægsoversigt.

På hovedbevillingerne, der er indeholdt i anlægsmåltallet, bliver udgiftsbudgetterne ændret med nedenstående:

Byfornyelse anlæg omfatter områdefornyelser, etablering af fælles gårdhaver og støtte til private bygherrer til bygningsfornyelse. Udgifterne tilpasses med 0,8 mio. kr. til det nye anlægsmåltal for 2019.

Ordinær anlæg omfatter blandt andet nye veje, broer, parker, pladser, legepladser og trafikregulering mv. Udgifterne tilpasses med 0,6 mio. kr. til det nye anlægsmåltal for 2019.

Orienteringen om forvaltningens projekter, der er mere end seks måneder forsinket (røde projekter)
Teknik- og Miljøforvaltningen har i alt 528 aktive ikke-ibrugtagne projekter. Nedenstående tabel viser udvikling i projekter, der er mere end seks måneder forsinket i forhold til 1. anlægsoversigt (TMU 18. marts 2019).

Tabel 1. Udvikling i antal røde projekter siden 1. anlægsoversigt (TMU 18. marts 2019)

De 14 nye røde projekter består af fem ordinære anlægsprojekter, seks byfornyelsesprojekter, to klimaprojekter og et takstfinansieret projekt. Forsinkelserne på Ordinær anlæg skyldes blandt andet koordinering med projekter, som er sat i bero på baggrund af anlægsmåltallet. For byfornyelsesprojekterne skyldes det bl.a., at forvaltningen har udskudt projekterne som følge af det lave anlægsmåltal.

Tabel 2. Røde projekter fordelt på årsagsforklaringer

Bilag 4 indeholder en oversigt over igangværende projekters ibrugtagningsdato og bilag 5 en udvidet årsagsforklaring til forsinkelserne.

De interne faktorer dækker blandt andet over en større kompleksitet i projekterne end oprindeligt forudsat, heriblandt med de hydrauliske beregninger på en række skybrudsprojekter.

Ud over de interne faktorer er de generelle årsager til forsinkelser blandt andet koordinering med skybrudsindsatsen, for optimistiske tidsplaner og afhængigheder i forhold til eksterne parter. Forvaltningen arbejder løbende på at afhjælpe disse udfordringer for på sigt nedbringe antallet af røde projekter.

Der kommer løbende røde projekter til, mens andre bliver ibrugtaget. Det forventes, at 37 røde projekter bliver ibrugtaget i løbet af 2019. Til sammenligning var tallet 41 i 2018, 52 i 2017 og 51 i 2016. Det lavere antal ibrugtaget røde projekter i 2018 og 2019 hænger blandt andet sammen med, at årets berosættelse af anlægsprojekter muliggør væsentligt færre ibrugtagninger i 2018 og 2019.

Overskuds-/underskudsmodellen

Teknik- og Miljøforvaltningens overskuds-/underskudsmodel opsamler efter godkendelse af Borgerrepræsentationen mindreforbrug fra enkeltstående regnskabsafsluttede anlægsprojekter på Ordinær anlæg. De enkelte mindreforbrug samles i modellen, der herefter kan bruges til at finansiere merforbrug på andre enkeltstående anlægsprojekter besluttet af Borgerrepræsentationen på hovedbevillingen Ordinær anlæg.

Modellen indeholdt 5,6 mio. kr. ved 1. anlægsoversigt (TMU 18. marts 2019).

På baggrund af anlægsregnskaber godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 3. december 2018 og 29. april 2019, forventes der i 2. sag om bevillingsmæssige ændringer, som fremlægges til beslutning i Borgerrepræsentationen 29. august 2019, overført netto 1,2 mio. kr. fra modellen, hvorefter modellen forventes at udgøre 4,4 mio. kr., jf. bilag 6.

Økonomi

Indstillingen har i sig selv ingen økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsoversigt indgår i Københavns Kommunes samlede anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget 11. juni 2019 og i Borgerrepræsentationen 20. juni 2019, jf. cirkulære for budgetopfølgning 2019.

Michel Schilling

                                                                  /Lone Byskov

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 3. juni 2019

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt med otte stemmer mod to. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, O, Ø og Å.
Imod stemte: C og I.

Indstillingens 2. og 3. at-punkt blev taget til efterretning uden afstemning

Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:
”Vi ønsker at prioritere genopretning og vedligeholdelse af cykelstier, veje og fortov fremfor by- og bygningsfornyelse til nogle få privatpersoner.”