Indtægtsbevilling til til sekretariatet for Supercykelstier

Borgerrepræsentationen skal godkende, at Københavns Kommune modtager midler fra de andre deltagende kommuner til det fælles kommunale projektsekretariat for Supercykelstier.

Indstilling og beslutning

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Københavns Kommune modtager medfinansiering til løsning af ekstra opgaver i projektsekretariatet for Supercykelstier på i alt 0,75 mio. kr. De 0,75 mio. kr. forventes indbetalt til Teknik- og Miljøforvaltningen med 0,25 mio.kr. i 2014 og 0,50 mio. kr. i 2015. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget bevilling Ordinær anlæg opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 jf. Tabel 1 i Økonomiafsnittet
2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til løft af de tværgående anlægsrelaterede opgaver i forbindelse de ni nye Supercykelstier. De 0,75 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 jf. Tabel 2 i Økonomiafsnittet

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen huser det projektsekretariat, som er nedsat af 22 kommuner og Region Hovedstaden til at håndtere den samlede projektledelse for projektet Supercykelstier.

Styregruppen for Supercykelstier har anmodet om, at projektsekretariatet løfter en større del af rådgivnings og koordineringsopgaven knyttet til mindre tværgående anlægsrelaterede opgaver under realiseringen af de ni kommende ruter. Styregruppen har september 2013 derfor besluttet at allokere 0,375 pct. af det samlede anlægsbudget på 200 mio. kr. til projektsekretariatet til udførelse af denne opgave.

Forvaltningen anbefaler, at Københavns Kommune ved det fælles projektsekretariat påtager sig den ønskede rådgivnings- og koordineringsopgave i 2014 og 2015, og modtager den aftalte finansiering hertil fra de øvrige kommuner.

Løsning

Borgerrepræsentationen godkendte den 23. januar 2014 Københavns Kommunes anlægsbudget for Supercykelstier. På samme møde godkendte Borgerrepræsentationen endvidere finansieringen af projektsekretariatets hovedaktiviteter i 2014-2015.

De deltagende kommuner og Region Hovedstaden er enige om, at en række af de mindre tværgående anlægsrelaterede aktiviteter bedst varetages af projektsekretariatet. Ved at benytte projektsekretariatet til varetagelse af rådgiveropgaver forventer kommunerne at kunne sikre gode fælles løsninger for cykelfremkommelighed på tværs af kommunegrænser, opnå økonomiske og kvalitetsmæssige fordele ved større indkøbsvolumen (fx luftpumper og skilte) samt skabe effektiv ressourceudnyttelse ved at placere opgaven ét sted. Dertil kommer en udnyttelse af den knowhow projektsekretariatet har oparbejdet de sidste fire år, bl.a. fra realiseringen af de første Supercykelstier.

Projektsekretariatet skal via de tilførte midler fra kommunerne yde ekstra bistand til etablering af mindre tværgående tiltag. Mindre tværgående anlægsrelaterede opgaver er bl.a.:

• Udarbejdelse af skilteplaner og fælles udbud og indkøb
• Skitsering af løsninger for god cykelfremkommelighed ved busstopsteder
• Udvikling af fælles ITS løsninger, fx nedtællingssignaler

Overordnet skal projektsekretariatet bidrage til, at nettet af Supercykelstier etableres så hurtigt som muligt.

Økonomi

Med denne indstilling ønsker Teknik- og Miljøforvaltningen at budgettere med de deltagende kommuner bidrags på i alt 0,75 mio. kr. Bidragene er beregnet som en procentdel på 0,375 % af de samlede anlægsudgifter til de kommende ni ruter (200 mio.kr.). De bevillingsmæssige konsekvenser kan ses af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*(2014 p/l)		Varig? ja/nej
					År  2014	År  2015
1.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	I	-250	-500	Nej
1.	TMU	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	U	250	500	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret med positivt fortegn. Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

De 0,75 mio. kr. ønskes frigivet til et løft af bistanden til de de ni nye Supercykelstier. Medarbejderne i projektsekretariatet i Teknik- og Miljøforvaltningen vil således fremadrettet på vegne af kommunerne i større grad løfte rådgivnings- og koordineringsopgaver ved mindre tværgående anlægsrelaterede opgavere under realiseringen af de ni kommende ruter. De 0,75 mio. kr. frigives på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg fordelt med 0,25 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 jf. nedenstående tabel:

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling(nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.(2014 p/l)
				År 2014	År 2015
TMU	Løft af de tværgående anlægsrelaterede opgaver i forbindelse de ni nye Supercykelstier	3400 – Ordinær anlæg	2.28.23.3	250	500
I alt	-	-	-	250	500

 

Videre proces

Projektsekretariatet skal sammen med kommunerne realisere minimum ni nye ruter over de kommende fem år. I tæt samarbejde med kommunerne er projektsekretariatet i gang med at identificere, hvilke mindre anlægsrelaterede opgaver, der med fordel kan blive varetaget af projektsekretariatet. Sekretariatet forventer at ansætte ekstra ressourcer i sommeren 2014 til varetagelse af de konkrete opgaver. 


                    Pernille Andersen 
                                                                                        / Simon Kjær Hansen