Bevillingsmæssige ændringer 1. kvartal 2016

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller,

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer for første kvartal 2016 jf. bilag 1.

Problemstilling

I overensstemmelse med Københavns Kommunes bevillingsregler skal en budgetomplacering mellem udvalg og overordnede bevillinger godkendes af kommunens fagudvalg. De budgetmæssige omplaceringer foretages for at sikre, at budgetterne er placeret korrekt i henhold til Social- og Indenrigsministeriets regler for budgettering og kontering for kommuner.

Under Teknik- og Miljøudvalgets bevilling indstiller Teknik- og Miljøforvaltningen, at der foretages en række tekniske budgetmæssige omplaceringer, der fremgår af løsningsafsnittet herunder og i oversigtsform i bilag 1. 

Løsning

Nedenfor gennemgås de bevillingsmæssige ændringer som forvaltningen har registreret og modtaget i løbet af første kvartal 2016. De ændringer, som medfører budgetomplaceringer til andre udvalg, er afstemt og aftalt med den pågældende forvaltning.

Drift af Naturcenter Amager Strandpark
I Budget 2012 (6. oktober 2011) (A, B, C, F, I, V og O) blev der afsat anlægs- og driftsmidler til Naturcenter på Amager Strandpark. Naturcenteret er åbnet, og den givne driftsbevilling, som er afsat på Teknik- og Miljøudvalgets budget, skal overføres til Skoletjenesten, som har udgifterne til driften af Naturcenteret. Skoletjenesten er organisatorisk placeret i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og driftsbevillingen skal derfor overføres til Børne- og Ungdomsudvalget. Konkret skal der overføres 0,32 mio. kr. i 2016, 0,33 mio. kr. i 2017 og 0,33 mio. kr. i 2018 og frem.

Modtagelse af midler fra Movia vedrørende flytning af busstoppested i Ørestad
Endestationen ved Ørestad st. skal rykkes, så det sidste busstoppested bliver placeret ved stoppestedslommen ud for stationen, og der skal foretages en ændring i signalanlæggene i krydsene ved Center Boulevard/Arne Jacobsen Allé og Arne Jacobsens Allé/Ørestads Boulevard, så busserne prioriteres højere end de øvrige trafikanter. De to opgaver skal udføres for Movia og der skal derfor budgetteres med en indtægts- og en udgiftsbevilling på 0,48 mio. kr. i 2016 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift.

Storbyhave i Gl. Valby ved Valby Gadekærvej
Ved en fejl er der blevet budgetteret med den statslige refusion (1,00 mio. kr.) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg i forbindelse med anlægsprojektet ”storbyhaven i Gl. Valby ved Valby Gadekærvej” (BR 16/12 2010, pkt. 23). Den statslige refusion indtægtsføres på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg og indtægtsbudgettet (1,00 mio. kr.) og skal derfor flyttes fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg i 2016.

Afledt drift vedrørende klimatilpasningsanlægget på Tåsinge Plads
Ved en fejl er der blevet budgetteret med den afledte drift i forbindelse med klimatilpasnings-anlægget på Tåsinge Plads. Klimatilpasningsanlægget vedligeholdes i de tre første år af anlægs-entreprenøren, og Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg skal derfor nedskrives med 0,11 mio. kr. på indtægts- og udgiftssiden i 2016 og 2017.

Urbanplanen – Urmagerstien og Urbanpladsen
Rådighedsbevillingerne til Urmagerstien og Urbanpladsen blev afsat i Budget 2016 (A, B, C, F, I, O og V) (6. oktober 2011) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg. For at opnå en bedre sammenhæng med de øvrige anlægsprojekter i området (renovering af Solvang Bibliotek, flytning af to fritidshjem og etablering af parkeringspladser) skal Byggeri København (ByK) være bygherre på anlægsprojekterne. Bevillingerne skal derfor overføres til Økonomiudvalget. Konkret skal der overføres 0,43 mio. kr. i 2016, 0,51 mio. kr. i 2017 og 14,06 mio. kr. i 2018.

Anlægsregnskab vedrørende Public private cooperation’s for avoiding plastic as waste
I forbindelse med merforbruget på anlægsregnskabet vedrørende “Public privat cooperations for avoiding plastic as waste” (fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget den 29. marts 2016) skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Takstfinansieret anlæg opskrives med 0,68 mio. kr. i 2016, og bevillingen Affaldsområdet nedskrives med et tilsvarende beløb i 2016, da anlægsprojektet er finansieret af affaldstaksterne.  

Genopmåling af Njalsgade 13-15
På baggrund af en genopmåling af Njalsgården er Københanvs Ejendommme kommet frem til, at etagearalet inlusiv kælderarealet er større end oprindeligt opmålt. Der skal på den baggrund samlet set overføres et budget på 4,14 mio. kr. fra Økonomiudvalgets bevilling Københavns Ejendomme til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift fra 2016 og frem. Huslejen som Teknik- og Miljøforvaltningen betaler til Københavns Ejendomme vil stige tilsvarende og ændringen er dermed udgiftsneutral for forvaltningen.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer fremgår på oversigtsform i bilag 1. Her kan desuden findes information om udvalg, bevilling og funktion for hver enkelt bevillingsmæssig ændring.

Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer er sendt til Økonomiforvaltningen den 25. april med forbehold for Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en sag, hvor de bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag forventes behandlet af Økonomiudvalget den 17. maj og af Borgerrepræsentationen den 26. maj 2016.

                                           Pernille Andersen/

                                                                           Hjalte Lyngvig Jespersen