Budget 2008 - 2. behandling | Københavns Kommune

Se alle bilag

Budget 2008 - 2. behandling

Teknik- og Miljøudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde onsdag den 2. maj 2007

Sager til beslutning

1. Budget 2008 - 2. behandling

TMU 266/2007 J.nr. 1410.0024/06

Teknik- og Miljøudvalget skal godkende de overordnede rammer for Budget 2008, udmøntning af prioriteringsrummet, ønsker til budgettet samt det fortsatte arbejde med budgettet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller

1. at Teknik- og Miljøudvalget godkender de overordnede rammer for budget 2008, herunder udmøntningen af prioriteringsrummet samt ønsker til budget 2008

2. at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiger Teknik- og Miljøforvaltningen til i samarbejde med Økonomiforvaltningen at foretage tekniske og redaktionelle ændringer i det fremlagte budgetmateriale for 2008, herunder at tilrette budgettet svarende til den igangværende organisationsændring i Teknik- og Miljøforvaltningen.

PROBLEMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte på deres møde d. 30. januar 2007 indstilling om anmodning om udvalgenes bidrag til budget 2008, og forvaltningen har med udgangspunkt i Økonomiudvalgets udmelding af de økonomiske rammer og korrektioner - udarbejdet et budget for Teknik- og Miljøudvalget 2008.

De overordnede rammer er beregnet på baggrund af de fremskrevne bevillinger i budget 2007, som er korrigeret for tekniske ændringer samt ændringer som resultat af tidligere beslutninger. Rammerne er som udgangspunkt udbredt i enhederne på samme måde. For uden rammerne skal budgettet også indeholde diverse opgørelser og oversigter.

Ud over en eventuel godkendelse af ovenstående skal udvalget tage stilling til en tilvejebringelse af det fælleskommunale prioriteringsrum samt hvilke ønsker, Teknik- og Miljøudvalget vil prioritere i de kommende budgetforhandlinger.

Udvalgenes budgetforslag skal være indsendt til Økonomiforvaltningen senest 15. maj 2007. Ombrydningen af budgettet svarende til dannelsen af Det ny TMF har ikke kunne afsluttes forud for udvalgets budgetbehandling, hvorfor forvaltningen anmoder om en delegation til fortsættelse af dette arbejde.

LØSNING

Teknik- og Miljøforvaltningen har i forbindelse med budgetseminaret d. 28. marts 2007 udsendt det samlede budgetmateriale. Dette materiale er let revideret til udvalgets 2. behandling, og udsendes igen. I materialet er redegjort for Teknik- og Miljøudvalgets samlede budget for 2008. Dette være sig dels en beskrivelse af områder og enheder i forvaltningen dels en tilvejebringelse af det fælleskommunale prioriteringsrum og hvilke ønsker, Teknik- og Miljøforvaltningen opfordrer Teknik- og Miljøudvalget til at prioritere i de kommende budgetforhandlinger.

Som led i ny budgetproces for 2008 har Økonomiudvalget d. 6. februar 2007 (ØU 53/2007) vedtaget et måltal for et prioriteringsrum for de enkelte udvalg. Teknik- og Miljøudvalgets andel er 12,6 mio. kr. Heraf vedrører 8,3 mio.kr. fælleskommunale tværgående initiativer, som Teknik- og Miljøforvaltningen lægger op til at gennemføre i henhold til oplægget. Herudover er der et bidrag på 4,2 mio.kr. der skal tilvejebringes i henhold til det fremlagte bruttokatalog. Nedenfor det konkrete forslag om tilvejebringelse af prioriteringsrummet:

Forslag	Center/Fællessekretariat	Bidrag (1.000 kr.)
Optimering af BUM-organiseringen¹⁾	Center for Trafik Center for Anlæg og Udbud Center for Park og Natur Center for Veje og Renhold	1.738
Genanvendelse af overskudsvarme	Center for Kirkegårde	300
Grønne gårde drift	Center for Park og Natur	400
Tilskud til bevaringsværdige bygninger	Center for Bydesign	1.700
Grønne regnskaber	Center for Miljø	100
I alt		4,238

1) Optimeringen af BUM-organiseringen vil blive behandlet i fremtidige indstillinger, hvor udvalgets tiltrædelse er en forudsætning for besparelserne. Jf. bilag 3 prioriteres 8,3 mio. kr. af besparelserne - på i alt 10 mio. kr. - til låneafdrag til Økonomiforvaltningen i forbindelse med KTK's effektiviseringsplan og 1,7 mio. kr. til delvis tilvejebringelse af prioriteringsrummet.

Den samlede beskrivelse af prioriteringsrummet fremgår af bilag 3. De konkrete beløb indregnes først i udvalgenes budget i forbindelse med Borgerrepræsentationen vedtagelse af budget 2008.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt i alt 26 ønsker/forslag som blev præsenteret på budgetseminaret. Der er tale om ønsker til såvel anlæg og drift. Ønskerne er udformet som en mappe med et kort pr. forslag. Såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender disse ønsker, vil de indgå som det materiale, der afleveres til den videre politiske proces. Bilag 2.

Materialet er udformet efter de retningslinier, som er stillet fra Økonomiforvaltningen, idet der dog ikke er udarbejdet ydelseskataloger på nuværende tidspunkt. Det vil ske i forbindelse med ombrydningen af budgettet til Det ny TMF. Det er en opgave, som ikke har kunnet afsluttes forud for afleveringen af budgetmaterialet, hvorfor Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om en delegation til at fortsætte dette arbejde i samarbejde med Økonomiforvaltningen. Teknik- og Miljøudvalget vil løbende blive orienteret om resultaterne af dette arbejde. En oversigt over de nuværende ydelser og de forventede fremtidige ydelser fremgår af bilag 4.

Grundlaget for den organisatoriske ombrydning af Teknik- og Miljøforvaltningen er uændrede faglige prioriteringer. Administrative opgaver organiseres betydeligt anderledes, og adskillige faglige opgaver flyttes. Dette sker indenfor udvalgets samlede budgetramme og de besluttede faglige aktiviteter. Til orientering er der som bilag 5 vedlagt udkast til oversigt over det ombrudte Budget 2007.

Det samlede materiale, samt vedlagte bilag kan sammen med tidsplan mv. også findes på TMU-portalen.

ØKONOMI

VIDERE PROCES

TMU 2. behandler budgetforslag 2008	2. maj 2007
Frist for udvalgenes indsendelse af budgetbidrag til Økonomiudvalget	15. maj 2007
Teknik- og Miljøudvalget orienteres om den tekniske ombrydning til Det ny TMF	23. maj 2007
ØU behandler indstilling om regulering af budgetrammerne for 2008 på baggrund af ny befolkningsprognose samt efterregulering af 2007	29. maj 2007
ØU behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag samt foreligges resultatet af økonomiaftalen mellem regeringen og KL	19. juni 2007
ØU 1. behandler budgetforslag 2008	27. – 28. august 2007
BR 1. behandler budgetforslag 2008	6. – 10. september 2007
Frist for ændringsforslag	24. september 2007 kl. 12.00
Udsendelse af fortegnelse over ændringsforslagene til Borgerrepræsentationen	28. september 2007
ØU 2. behandler budgetforslag 2008	2. oktober 2007
Frist for underændringsforslag	3. oktober 2007 kl. 12.00
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen	5. oktober 2007
Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag forelægges Økonomiudvalget	9.oktober 2007
BR 2. behandler budgetforslag 2008	11. oktober 2007