Bevillingsmæssige ændringer - december 2014

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til de bevillingsmæssige ændringer for december 2014.

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

1. at de bevillingsmæssige ændringer for december 2014 foretages som beskrevet i bilag 1.
2. at kommunekassen tilføres yderligere 15,0 mio. kr. i 2014 på baggrund af forventede merindtægter på byggessagsområdet.

For december 2014 foretages følgende bevillingsmæssige ændringer:

• Budgetomplacering mellem bevillingerne Parkering og Ordinær drift
  På baggrund af en gennemgang af budgettet foreslår forvaltningen, at der omplaceres 0,05 mio. kr. fra bevillingen Ordinær drift til bevillingen Parkering, så de sidste budgetmæssige ændringer til de forventede udgifter i 2014 kommer på plads. Dette bliver foreslået, fordi budgettet skal placeres korrekt i forhold til hvor forvaltningen forventer, at udgifterne bliver afholdt i 2015. Helt konkret skal de 0,050 mio. kr. omplaceres fra funktion 6.45.51.1 til funktion 2.22.07.1.

• Yderligere bidrag til European Green Capital Award i 2014 fra Region Hovedstaden
  På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 8. september godkendte udvalget at modtage i alt 0,50 mio. kr. fra Sharing Copenhagens hovedpartner (Rambøll, NCC, HOFOR og Region Hovedstaden) til aktiviteter i 2014. Region Hovedstaden ønsker nu at bidrage med yderligere 0,24 mio. kr. til afvikling af Green Captial Days den 8.-9.december 2014. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 0.52.89.1 opskrives på indtægts- og udgiftssiden med 0,24 mio. kr. i 2014.

• Forventede merindtægter på byggesagsområdet
  I forbindelse med 3. kvartalsprognose forventede Teknik- og Miljøforvaltningen merindtægter på byggesagsområdet på 10 mio. kr. i 2014. På baggrund af en helt ekstraordinær indsats og ansættelse af flere byggesagsbehandlere i 2014 er der afsluttet endnu flere byggesager fra før 2013 end forventet. Dermed forventes der nu indtægter fra byggesager for yderligere 15 mio. kr. i 2014. Disse ekstra indtægter foreslås tilført kommunekassen i 2014. Konkret skal Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, funktion 6.45.56.1 opskrives på indtægtssiden med 15 mio. kr. i 2014 og Økonomiudvalgets bevilling Finansposter, funktion 8.22.05.5 opskrives med tilsvarende 15,0 mio. kr. i 2014.

• Budgetomplacering vedrørende indfasningsstøtte
  Budgettet vedrørende indfasningsstøtte flyttes til hovedkonto 5 (Socialopgaver og beskæftigelse) fra hovedkonto 0 (Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger). Ændringen sker på baggrund af den annullering som blev foretaget i den 32. omgang rettelser til budget- og regnskabssystemet for kommuner vedrørende indfasningsstøtte. Forvaltningen foreslår derfor at flytte budgettet vedrørende indfasningsstøtte fra Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse anlæg funktion 0.25.15.3 tilbage til Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Byfornyelse, efterspørgselsstyret overførsler funktion 5.57.77.1 og 5.57.77.2 i 2014 og frem.

• Budgettilpasninger på Affaldsområdet”
  På baggrund af en gennemgang af budgettet på bevillingen Affaldsområdet i 2014 og 2015 ønsker forvaltningen at tilpasse budgettet, så det stemmer overens med de forventede mindreudgifter i 2014 og 2015. Samlet set skal budgettet korrigeres med netto 16,98 mio. kr. i 2014 og med netto 15,97 mio. kr. i 2015. Korrektionerne på de enkelte funktioner på indtægts- og udgiftssiden under bevillingen Affaldsområdet kan ses af bilag 1. 

• Budgettilpasning på ”Indskud i Landsbyggefonden”
  På baggrund af et forventet mindreforbrug på 529,41 mio. kr. i 2014 vedrørende ”Indskud i Landsbyggefonden”, så ønsker forvaltningen at tilpasse budgettet så det forventede forbrug stemmer overens med budgettet i 2014. Budgettilpasningen foretages på baggrund af en ændring af budgetteringsmetoden på området, så metoden stemmer overens med bevillingsreglerne. Budgetoverførslen er således ikke et udtryk for en forsinkelse i projekterne på området. I 2014 er budgettet på 611,31 mio. kr. og det forventede forbrug er på 81,91 mio. kr. Konkret skal bevillingen Finansposter funktion 8.32.24.5 således nedskrives med 529,41 mio. kr. i 2014. De 529,41 mio. kr. ønskes overført med 97,60 mio. kr. i 2015, 177,52 mio. kr. i 2016, 171,60 mio. kr. i 2017 og 82,68 mio. kr. i 2018.

De bevillingsmæssige ændringer fremgår i oversigtsform i bilag 1. Derudover findes der i bilag 1 også information om udvalg, bevilling og funktion for hver enkelt bevillingsmæssig ændring.

                                        Pernille Andersen
                                                                                /Signe Skovgaard