Fornyet godkendelse af takster i gaderenholdelsen

Taksterne for 2018 for gaderenholdelse er blevet genberegnet som følge af udbud af fortovsordningen, og Borgerrepræsentationen skal tage stilling til de reviderede takster.

Indstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at de ændrede takster for 2018 for gaderenholdelse, jf. bilag 2, godkendes og træder i kraft med virkning fra 1. januar 2018.

Problemstilling

Taksterne for gaderenholdelse for 2018 blev besluttet i 2017 (BR 5. oktober 2017). I foråret 2018 gennemførte Teknik- og Miljøforvaltningen en markedstest gennem udbud af en del af fortovsordningen, hvor forvaltningen selv deltog med indgivelse af et kontrolbud. Både forvaltningens kontrolbud, som afspejler de faktiske udgifter til renholdelsen, og de eksterne bud, som definerer markedsprisen, lå under taksterne vedtaget for 2018. Taksterne i fortovsordningen må ikke overstige forvaltningens faktiske udgifter til renholdelsen, og når der er fastlagt en markedspris, må taksterne ikke overstige denne. Udbuddet har derfor vist, at der er behov for at genberegne taksterne for gaderenholdelsen for 2018.

Teknik- og Miljøforvaltningen fremlægger her forslag til reviderede takster til godkendelse (bilag 2).

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen gennemførte i foråret 2018 et udbud af en del af fortovsordningen for at afdække markedsprisen. Forvaltningen afgav et kontrolbud, som viste sig at ligge 30% under de vedtagne takster for 2018. Fra private leverandører indkom tre bud, som definerer markedsprisen og som yderligere lå lavere end forvaltningens kontrolbud. Udbuddet havde planlagt kontraktstart den 1. juli 2018, og uanset at udbuddet blev annulleret som en konsekvens af beslutningen om at udlicitere hele fortovsordningen (BR 21. juni 2018), er en markedspris fastlagt pr. 1. juli 2018. Udbuddet viste, at taksterne fortovsordningen skal nedsættes.

Forvaltningen har vurderet, at taksterne for 1. halvår af 2018, dvs. før markedsprisen blev fastlagt, skal nedsættes til niveauet i forvaltningens kontrolbud, for at være i overensstemmelse med forvaltningens faktiske udgifter til renholdelsen. Advokatfirmaet Nielsen Nørager (NN) anfører jf. bilag 3: ”For så vidt angår den del af 2018, hvor der ikke er fundet en billigste pris i medfør af vejlovens § 137 (..) – anbefaler vi, at forvaltningen afregner fortovstaksterne ud fra forvaltningens kontrolbud. Det bemærkes herved, at forvaltningens kontrolbud efter det oplyste over for os svarer til de faktiske omkostninger, forvaltningen har haft til selve renholdelsesarbejdet.

For 2. halvår af 2018, fra 1. juli og frem, har forvaltningen vurderet, at taksterne skal nedsættes til markedsprisen. NN anfører jf. bilag 3 at, ”Vi anbefaler derfor, at kommunen for denne periode beregner fortovstaksterne ud fra den billigste pris fundet ved udbuddet.”

Vejloven giver mulighed for tillæg af op til 9% af udgifterne til renholdelse til dokumenterede administrationsudgifter til fx tilsyn og klagesagsbehandling jf. notat fra NN, bilag 3.  Forvaltningen har ikke haft praksis for dette, men fra 2. halvår af 2018, hvor taksten beregnes ud fra markedsprisen, foreslår forvaltningen, at taksterne beregnes som markedsprisen med et tillæg på max 9 %, De administrative udgifters relative fordeling på opgaveområde fremgår af tabel 1.

Tabel 1 Administrative udgifter fordelt på opgaveområder

Udgifterne dækker bl.a. 0,3 mio. kr. til Økonomiforvaltningen til opkrævning hos grundejerne. Forvaltningen har vurderet, at de administrative udgifter i andet halvår af 2018 til tilsyn, klagesagsbehandling mv. vil overstige beløbet svarende til de 9 %. Forvaltningen vil sikre, at de administrative udgifter dokumenteres løbende, herunder udgifterne for andet halvår af 2018 mhp. fastsættelse af taksterne fremadrettet.

Taksten for 2018 er herefter sammensat af taksten for 1. halvår, beregnet ud fra kontrolbudsprisen, og taksten for 2. halvår, beregnet ud fra markedsprisen med tillæg af max 9 % til administrative udgifter. Taksten er fortsat opdelt i en højere takst for A-gader med et større renholdelsesbehov og en lavere takst for B-gader med et lavere renholdelsesbehov.

Taksten for alle A og B gader opgøres pr. m² fortovsareal ud for grundejerens ejendom, dog maksimalt ud til 10 meter fra facaden.

Forsøgsområdet på Indre Nørrebro: Teknik- og Miljøudvalget vedtog 7. oktober 2013 et forsøg med fortovsordningen i dette område. Forsøget indebærer, at grundejerne deltager i renholdelsen, og derfor er taksten reduceret.

Facademeterordningen indgik ikke i udbuddet i foråret 2018, og derfor er taksten genberegnet på grundlag af detaljerede tidsstudier af opgaveløsningen. Facademeterordningen vil indgå i det kommende udbud fra 1. januar 2019. Taksten opgøres pr. løbende meter husfacade ud til et offentligt fortov, og renholdelsen mm. omfatter et areal ud til 2,5 m fra husfacaden.

Som et resultat af takstændringen samt meddelelse om dispensationer vil der være indtægtsfald i Teknik- og Miljøudvalgets ramme for 2018 fra 63,2 mio. kr. til 27 mio. kr. Pga. opsigelsesvarsler hos de medarbejdere og chefer, som er beskæftiget med opgaverne, kan indtægtsfaldet kun delvist håndteres i 2018.

I forbindelse med 3. kvartalsprognose og forventet regnskab 2018, der forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 19. november 2018, vil forvaltningen kvalificere indtægtstabet yderligere og komme med forslag til finansiering.

De nye takster træder i kraft med virkning fra 1. januar 2018 og vil ligge til grund for opkrævningen for fortovsrenhold udført i 2018. Opkrævningen sker bagudrettet via ejendomsskatteopkrævningen i 2019. Grundejerne orienteres herom, når Økonomiforvaltningen udsender ejendomsskattebilletten for 2019.

Såfremt denne indstilling godkendes af Borgerrepræsentationen senere end den 1. november 2018, vil det medføre, at opkrævningen ikke kan foretages sammen med opkrævningen af ejendomsskat i 2019. Dette betyder i givet fald, at Økonomiforvaltningen, efter anmodning fra Teknik- og Miljøforvaltningen, efterfølgende skal udsende nye opkrævninger til de grundejere, der er berørt af fortovsordningen,

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018, at hele fortovsordningen skal udliciteres fra 1. januar 2019. Det indebærer en ny takstfastsættelse for 2019, der vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i 1. halvår 2019, når forvaltningen kender resultatet af udbuddet.

Pernille Andersen                                    

                                                             / Jon Pape          

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 1. oktober 2018

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):
”At taksterne fra 1. januar 2018 til 6. april 2018 fastsættes ud fra kontrolbuddet og uden administrationsgebyr, og fra 6. april 2018 fastsættes ud fra den lave pris opnået ved bud og uden administrationsgebyr, idet borgerne ikke skal belastes af, at forvaltningen først sent indhentede bud fra private.”

Ændringsforslaget (ÆF1) blev ikke vedtaget med tre stemmer mod syv. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, C og I.
Imod stemte: A, F, Ø og Å.

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF2):
”At der ikke indregnes et administrationsgebyr på op til ni procent.”

Ændringsforslaget (ÆF2) blev ikke vedtaget med tre stemmer mod syv. Ingen undlod at stemme.

For stemte: B, C og I.
Imod stemte: A, F, Ø og Å.

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.