Ingen titel

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 31. august 2006

 

 

Sager til beslutning

 

8.      Lokaler til nye borgerservicecentre og samlokalisering med to pensions- og omsorgskontorer

 

SOU 281/2006  J.nr. 46/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget anbefaler overfor Borgerrepræsentationen,

 

Etablering af 6 nye borgerservicecentre 

at Københavns Ejendomme, under forudsætning af, at der findes finansiering for etableringsomkostninger på 97,2 mill. kr. og for de årlige driftsomkostninger på 5,1 mill. kr. i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2007, samt at indstillingen om videreudvikling af borgerservicecentre og kontaktcenter (ØU 317/06) godkendes endeligt i BR ultimo 2006, bemyndiges til at indgå aftale om leje af lokaler til borgerservicecentre i de 6 bydele, der endnu ikke har et borgerservicecenter, indenfor en ramme på 97,2 mill. kr. til indretning og deponering. De endelige adresser forelægges Økonomiudvalget i efteråret til godkendelse. Med det fremlagte budgetforslag for 2007 er der ledig låneramme i 2007. I forbindelse med budgetforhandlingerne foreslås det, at der anvises dækning for udgifterne til deponering på den ledige låneramme.

 

Samlokalisering af borgerservicecentre og pensions- og omsorgskontorer

Sundhed- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, og Økonomiforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget anbefaler overfor Borgerrepræsentationen,

 

at samlokaliseringen mellem borgerservicecentre og pensions- og omsorgskontorer kan finde sted i bydelene Valby og Vanløse eller Brønshøj-Husum,

at der afsættes 64,5 mill. kr. til etablering af samlokalisering af pensions- og omsorgskontorer og borgerservicecentre i Valby og Vanløse/Brønshøj-Husum i perioden 2007 og 2008. Heraf udgør 56,2 mill. kr. en ramme til deponering iht. Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. For evt. deponering, der kan modregnes i frigjorte lejemål, tilbageføres finansieringen. Med det fremlagte budgetforslag for 2007 er der ledig låneramme i 2007. I forbindelse med budgetforhandlingerne foreslås det, at der anvises dækning for u dgifterne til deponering på den ledige låneramme.

at Københavns Ejendomme, under forudsætning af, at der anvises finansiering, bemyndiges til at indgå aftale om leje af lokaler til samlokalisering mellem pensions- og omsorgskontorer og borgerservicecentre i Valby og Vanløse/Brønshøj-Husum indenfor den anførte ramme til husleje, indretning og ombygning. De endelige adresser forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget i efteråret.

at det forudsættes, at der i budgetforhandlingerne for 2007 afsættes 0,6 mill. kr. til forhøjede årlige driftsudgifter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som følge af højere huslejeniveau ved samlokalisering med borgerservicecentre. Hvis markedslejen - på trods af nyistandsættelse - bliver lavere eller højere end forventet ifm. de to samlokaliseringer, tilbageføres eller reguleres finansieringen af forøgede huslejeudgifter.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 31. august 2006

Indstillingen blev godkendt.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede, at indstillingen sendes i høring i Kultur- og Fritidsudvalget inden Borgerrepræsentationens behandling af sagen.

 

 

RESUME

Nærværende indstilling udmønter de lokalemæssige konsekvenser af forslagene i indstillingen om videreudvikling af Københavns Borgerservice og etablering af et kontaktcenter (ØU 317/06). Vedtagelsen af ny bydelsinddeling og dermed beslutningen om at etablere borgerservicecentre i alle bydele danner ligeledes baggrund for nærværende indstilling.

I indstillingen om videreudvikling af borgerservicecentre og kontaktcenter (ØU 317/06) er de samlede økonomiske omkostninger ved etablering og drift af kontaktcentret og af udbygningen af Københavns Borgerservice beskrevet.

I nærværende indstilling er udgifterne til at etablere 6 nye borgerservicecentre opgjort til 97,2 mill. kr., inkl. deponering, mens de årlige driftsudgifter er opgjort til 5,1 mill. kr. Det foreslås, at der tages stilling til finansieringen af disse udgifter i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2007.

 

I nærværende indstilling foreslås det endvidere, at Københavns Ejendomme, under forudsætning af, at der anvises finansiering, bemyndiges til at indgå aftale om leje af lokaler til borgerservicecentre i de 6 bydele, der endnu ikke har et borgerservicecenter, indenfor en ramme på 97,2 mill. kr. De endelige adresser forelægges Økonomiudvalget i efteråret til godkendelse. 

I indstillingen om borgernes indgang til Københavns Kommune, som BR godkendte den 15. december (BR 748/05), blev det besluttet, at samlokalisering mellem Københavns Borgerservice og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens pensions- og omsorgskontorer skulle undersøges nærmere. En evt. samlokalisering i 2 bydele vil medføre merudgifter på 64,5 mill. kr. til etablering, mens de årlige meromkostninger udgør 0,6 mill. kr. Det foreslås, at der tages stilling til finansieringen af disse udgifter i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2007.

 

Den samlede stigning i huslejeudgifterne forventes at blive 1,1 mill. kr., hvoraf kompensationen til et højere huslejeniveau for P&O-kontorerne udgør 0,6 mill. kr. søges finansieret i budgetforhandlingerne. Øgede udgifter som følge af flytningen til andre lokaliteter samt udvidelsen af arealet udgør 0,5 mill. kr., som findes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets egne budgetrammer. Hertil kommer driftsudgifter på 0,3 mill. kr., som indarbejdes i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer.

 

Samlokaliseringen med Pensions- og Omsorgskontorerne i 2 bydele giver mulighed for, at få erfaringer med samling af borgerbetjeningsenheder med henblik på, at borgerne får færre indgange til kommunen. Endvidere forventes de fælles fysiske rammer for borgerservice og Pensions- og Omsorgskontorerne at give mulighed for udvikling af et tæt samarbejde mellem de to borgerbetjeningsenheder, samt mulighed for at opnå stordriftsfordele f.eks. med fælles faciliteter, venteareal, reception mm.