Ingen titel

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 31. august 2006

 

 

Sager til beslutning

 

2.      Forventet regnskab 2006

 

SOU 287/2006  J.nr. 23/2006

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2006 og videresender det til Økonomiudvalget,

 

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender og videresender anmodninger om tekniske budgetændringer jf. bilag 4 til Økonomiudvalget

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 31. august 2006

Indstillingen blev godkendt.

 

 

RESUME

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2006 samt senere korrektioner. Budgettet er således tilført overførsler af mindreforbrug fra 2005, og efterreguleringen som følge af den demografiske udvikling er indarbejdet. Budgettet indeholder også Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af lønfremskrivningen som Borgerrepræsentationen har vedtaget (BR 399/2006). Der mangler endnu at blive udmøntet 40,5 mio. kr. af lønfremskrivningen. Disse midler forventes udmøntet til forvaltningerne med udgangspunkt i overenskomstresultaterne. Da overenskomsten for Sundhedskartellet indeholder relativt store lønforhøjelser, forventes det, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får del i de ikke-udmøntede midler. Hvis det sker, vil det forbedre regnskabsprognosen, som præsenteres nedenfor. 

 

På de områder, som forvaltningen er direkte ansvarlig for, forventes et merforbrug på 13,4 mio. kr., hvis den nuværende udgiftsudvikling fortsætter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer dog, at merforbruget kan nedbringes ved at udvise stor tilbageholdenhed resten af året. Det indebærer, at køb af maskiner, udstyr mv. så vidt muligt vil blive udskudt til næste år, og at forvaltningen vil være tilbageholdende med at genbesætte vakante stillinger.

 

På de efterspørgselsstyrede overførselsområder forventes et samlet merforbrug på 53 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på bevillingen Sikringsydelser og et merforbrug på 59,8 mio. kr. på bevillingen Praksissektoren. På Finansposter forventes et merforbrug på 27,5 mio. kr., hvilket kan henføres til indskud i Landsbyggefonden. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forsøger at fremskynde Skema A godkendelser, da udgiften til indskud i Landsbyggefonden fra 1. januar 2007 stiger fra 7 % af byggesummen til 14%. Samlet er det derfor en fordel for Københavns Kommunes økonomi at fremskynde skema A godkendelserne, selvom det indebærer et større likviditetstræk i 2006.  

 

Regeringsaftalen om serviceudgifter

 

Folketinget har den 30. maj vedtaget lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2007, hvis kommunerne i 2006 overskrider de budgetterede serviceudgifter i budgettet pr. 15. februar 2006. Formålet med loven er at sikre, at kommunernes revurderede budgetter overholdes i 2006. Københavns Kommune skal derfor undgå at overskride budgettet for kommunens serviceudgifter i budgettet for 2006.

 

For at kunne overholde aftalen har Økonomiforvaltningen i dialog med forvaltningerne efterfølgende fastsat et måltal for serviceudgifterne på baggrund af det vedtagne budget 2006. Måltallet for Sundheds- og Omsorgsudvalget udgør 3,833 mia. kr. Måltallet indeholder ikke amtsudgifter, sikringsydelser, anlæg og finansposter.

 

Regnskabsprognosen viser, at de forventede serviceudgifter, hvis det nuværende udgiftsniveau fortsætter, overskrider måltallet med 12,3 mio. kr. Det vil medføre, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2007 vil blive reduceret med 12,3 mio. kr. I forhold til den samlede budgetstørrelse er der tale om et relativt beskedent beløb, og prognosen er fortsat behæftet med usikkerhed. Endvidere vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen arbejde for at generel budgetoverholdelse i det endelige resultat via af generel tilbageholdenhed. På den baggrund vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke på nuværende tidspunkt pege på konkrete reduktioner i forvaltningens budget. Hvis det ved den kommende prognose viser sig, at der er behov for yderligere tiltag til sikring af, at serviceudgifterne ikke overstiger måltallet vil forvaltningen foreslå udvalget at godkende konkrete tiltag.

 

Tekniske budgetændringer

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at der foretages en række bevillingsmæssige ændringer af teknisk karakter i forvaltningens budget 2006 (omplaceringer mellem funktioner, bevillinger og udvalg), da det vil give et mere korrekt styringsgrundlag. Anmodningerne er nærmere beskrevet i bilag 4. Blandt de vigtigste omplaceringer er flytning af midler fra en budgetreserve til implementering af madservice à la carte. Der er udelukkende tale om omplaceringer mellem bevillinger, så den samlede budgetramme forbliver uændret.