Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 31. marts 2005

 

 

Sager til drøftelse

 

12.      Forslag til Budget 2006

 

SOU  66/2005  J.nr. 6/2005

 

 

INDSTILLING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til udmøntning af omstillingsbidraget vedrørende budget 2006,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til ældreplan fase II vedrørende budget 2006,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter udkast til budgetforslag 2006.

 

 

RESUME

Materialet til denne indstilling behandles på udvalgsmøderne den 31. marts 2005, den 21. april 2005 og den 28. april 2005.

Primærdokumenterne i materialet er Notat om omstillingsbidrag (bilag 1), Ældreplan fase II – oversigt (bilag 2) og budgetudkast (bilag 3).

 

 

SAGSBESKRIVELSE

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgets budgetseminar den 24.-25. februar 2005 indledende drøftet udmøntningen af omstillingsbidraget i budget 2006 samt oplæg til ældreplanens fase II.

 

Budgetforslag 2006

Sundhedsforvaltningens forslag til budget 2006 er baseret på den nye budgetmodel, der med budget 2006 er gældende for Københavns Kommune. Den nye budgetmodel indfases over to år. Det er hensigten, at den nye budgetmodel skal sikre større gennemsigtighed og bedre mulighed for politisk prioritering ved at synliggøre udgifter (priser og mængder) og serviceniveau (ydelseskatalog). Den nye budgetmodel skal endvidere forbedre økonomistyringen gennem en tættere sammenkobling mellem ressourceforbrug og aktivitetsniveau (efterregulering) og øget sammenlignelighed (6-by nøgletal).

 

Den nye budgetmodel indebærer, at kommunens virksomhed opdeles i en række overordnede ydelser. I hver ydelsesbeskrivelse indgår servicetilbudets indhold, antal modtagere, (enheds-)prisen, sammenligning med 6-byerne og evt. brugerundersøgelser. Hermed tages der således, mere eksplicit politisk stilling til indholdet af de ydelser, som udvalgene leverer.

 

Den nye budgetmodel indebærer tillige, at udvalgenes budgetter på de efterspørgselsstyrede serviceområder fremover vil blive efterreguleret i selve budgetåret i forhold til ændringer i befolkningsudviklingen. Det kan medføre, at udvalgenes ramme enten forøges eller reduceres i løbet af året.

 

Den nye budgetmodel ændrer radikalt på den måde, som budgettet præsenteres på og til dels i måden fagudvalgenes rammer bliver beregnet. Modellen indfases over to år og som led i denne proces udvikles der stadig i form og indhold, i et tæt samarbejde mellem Økonomiforvaltningen og fagforvaltningerne. I 2006 er det kun de serviceydelser som demografikorrigeres, der beskrives mere detaljeret. Fra 2007 er det planen, at alle budgetområder skal beskrives detaljeret, f.eks. administrationsbevilling samt hele sundhedsbevillingen. 

 

Budgetforslaget er således fortsat under udarbejdelse, og der henstår at indarbejde yderligere tekniske bemærkninger, indarbejde 6-by nøgletal, takstkatalog, personaletal, grønne budgetmål og investeringsoversigt. Herudover skal budgetudkast og materiale yderligere kvalitetscheckes i relation til beregningsforudsætninger m.v. Endvidere vil kortere beskrivelser af de områder som ikke demografi korrigeres, blive indarbejdet i det efterfølgende budgetudkast. 

 

Økonomiforvaltningen udmelder nye tekniske rammekorrektioner, herunder nye demografikorrektioner baseret på den seneste befolkningsprognose, efter Økonomiudvalgets behandling den 5. april 2005. Budgetudkastet vil blive konsekvensrettet i henhold til denne udmelding.

 

Budgetudkast 2006 for Sundheds- og Omsorgsudvalget fremgår af bilag 3.

 

Omstillingsbidrag

Sundhedsforvaltningen har på baggrund af drøftelserne i forbindelse med budgetseminaret opstillet forslag til udmøntning af omstillingsbidraget. Omstillingsbidraget for Sundheds- og Omsorgsudvalget er fastsat til 42,95 mio. kr. jf. bilag 1.

 

Forslaget til udmøntning er omstillingsbidraget er fortsat under bearbejdning og kvalitetssikring frem til den endelige behandling.

 

Forslag til omstillingsbidrag er uddybet i bilagene 1.1-1.5

 

Ældreplan fase II 

Forudsætningen for at levere service af høj kvalitet til modtagerne af vores ydelser er, at Sundhedsforvaltningen har et personale, hvis kvalifikationer til stadighed lever op til høje krav på det faglige og personlige plan. Det i sig selv fordrer en forhøjet indsats over for personalet.

 

Der skal sættes ind på mange niveauer og det er vigtigt at investere på alle fronter på én gang, hvis man skal sikre maksimal effekt. Det er vigtigt at se personaleudviklingen som en helhed, hvor mange forhold spiller sammen om at levere vilkårene for den attraktive arbejdsplads. Samtidig skal personaleudviklingen ses i sammenhæng med udviklingen af serviceydelserne, IT-systemerne samt sundheds- og forebyggelsestiltag, da det er forhold, der spiller ind på personalets vilkår for, at de kan tilrettelægge arbejdet optimalt og yde den bedst mulige omsorg til glæde for borgerne, der modtager vores ydelser.

 

Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et helhedsorienteret forslag til den videre implementering af ældreplanen – det vil sige en fase to. Den fremsendes med henblik på videre drøftelser, jf. bilag 2 og 2.1-2.9.

 

 

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Sundhedsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.

 

ØKONOMI

-

 

HØRING

Budgetforslaget, notat om omstillingsbidrag og ældreplan fase II med bilag er sendt i høring i ældrerådene.

 

 

BILAG

 

Bilag 1: Notat om omstillingsbidrag

Bilag 1.1: Omstillingsbidrag – Lokalaftaler på sygesikringsområdet.

Bilag 1.2: Omstillingsbidrag – Grå stær

Bilag 1.3: Omstillingsbidrag – Kvalitetssikring af visitationen vedr. boliger

Bilag 1.4: Omstillingsbidrag – Revision af kvalitetsstandarder

Bilag 1.5: Omstillingsbidrag – Revidering af takststrukturen

 

Bilag 2: Ældreplan fase II

Bilag 2.1: Ældreplan fase II – Personaleudvikling

Bilag 2.2: Ældreplan fase II – IT-investeringer

Bilag 2.3: Ældreplan fase II – Demens

Bilag 2.4: Ældreplan fase II – Rehabilitering

Bilag 2.5: Ældreplan fase II – Træning plejehjem

Bilag 2.6: Ældreplan fase II – Træning hjemmeboende

Bilag 2.7: Ældreplan fase II – Faldforebyggelse

Bilag 2.8: Ældreplan fase II – Knoglescanning

Bilag 2.9: Ældreplan fase II – Etniske minoriteter

 

Bilag 3: Budgetudkast 2006

 

 

 

Jesper Fisker

 

/ Lau Svendsen-Tune