Narkosetandklinik i specialtandplejen - tillægsbevilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 31. januar 2008

 

 

6.      Narkosetandklinik i specialtandplejen - tillægsbevilling

SOU   9/2008  J.nr. 39/2007

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til en tillægsbevilling til etablering af en narkosetandklinik i specialtandplejen, som skal imødekomme Sundhedsstyrelsens krav, og øge klinikkapaciteten så den passer til den nuværende patientpopulation.

 

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.      at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender en tillægsbevilling på 0,57 mio. kr. til indretning af en specialtandklinik med henblik på tandbehandling i generel anæstesi (narkose - fuld bedøvelse). Til lægsbevillingen afholdes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anlægsbudget 2008 – funktion 5.32.32.3 2.      at der overføres 2,57 mio. kr. fra funktion 5.32.32.3 til 4.62.85.3 3.      at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen godkender, at der overføres 1,57 mio. kr. fra den samlede bevilling (jf. SOU 176/2007 J.nr. 39/2007) inklusiv tillægsbevillingen til Kultur- og Fritidsudvalget (Københavns Ejendomme)

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 31. januar 2008 Udvalget anbefalede indstillingen.

 

Problemstilling

Ved kommunalreformen overførtes amtstandplejen til kommunalt regi og benævnes nu specialtandplejen. Det er derfor nu en kommunal forpligtigelse at tilbyde specialtandpleje. I den forbindelse har Sundhedsstyrelsen udgivet nye retningslinier, der bl.a. præciserer kravene til tandbehandling i generel anæstesi (narkose). Retningslinierne angiver, at kommunen skal tilbyde behandling i generel anæstesi med de nødvendige monitorerings- og  back-up funktioner, et krav de nuværende forhold ikke lever op til, og som er præciseret for at øge patientsikkerheden.

 

Endvidere er det sådan, at specialtandplejen har dimensioneringsproblemer idet det oprindelige klinikbyggeri til amtstandplejen skete med henblik på betjening af ca. 1.300 borgere, medens det faktiske antal voksne københavnere som p.t. modtager specialtandpleje har rundet 1.500 og er i stadig stigning.

Sundheds- og Omsorgsudvalget indstillede på denne baggrund ved sit møde 21. juni 2007 (SOU 176/2007 J.nr. 39/2007), at anbefale Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at godkende en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til indretning af en yderligere specialtandklinik med henblik på tandbehandling i generel anæstesi (narkose - fuld bedøvelse). I forbindelse med den konkrete projektering af anlægsprojektet er der konstateret ekstraordinære og fordyrende forhold vedrørende bl.a. rådgiverhonorar mv.

 

Løsning

Med henblik på byggeteknisk kvalitetssikring af anlægsprojektet samt udarbejdelse af projektforslag til myndighedsgodkendelse tilknyttes – efter aftale med Københavns Ejendomme - en ekstern rådgiver der beregner sig et standardhonorar på 15 % af byggesummen. Som konsekvens heraf, har det været nødvendigt af fremrykke etableringstidspunktet til primo 2008.

 

Den samlede meromkostning vedrørende projektet beløber sig til 0,57 mio. kr. Den totale udgift vedrørende projektet beløber sig herefter til 2,57 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er bevilget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 21. juni 2007. Fordyrelsen skal tillægges de generelle prisstigninger i byggeriet samt rådgivers kvalificering af det oprindelige budgetgrundlag.

 

Med henblik på at sikre projektets gennemførelse - og dermed øge den nødvendige klinikkapaciteten så den passer til den nuværende patientpopulation - søges en tillægsbevilling på 0,57 mio. kr.

 

Økonomi

Merudgiften vedrørende etablering af narkoseklinik i specialtandplejen medfører anlægsudgifter på 0,57 mio. kr. i 2008. Udgiften finansieres af midlerne, som blev overført fra 2007 til mindre anlægsarbejder jf. ØU 188/2007. Projektet medfører, at der skal ske en intern omplacering af budgetmidler indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget. Der flyttes 0,57 mio. kr. fra funktion 5.32.32.3 til funktion 4.62.85.3.

 

Den totale udgift vedrørende projektet beløber sig herefter til 2,57 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. er bevilget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 21. juni 2007 (SOU 176/2007 J.nr. 39/2007). Udgiften på de 2,0 mio. kr. finansieres af midlerne, som blev overført fra 2007 til mindre anlægsarbejder jf. ØU 188/2007. Der flyttes i den forbindelse 2,0 mio. kr. fra funktion 5.32.32.3 til funktion 4.62.85.3.

 

Af det samlede beløb overføres 1.57 mio. kr. til Københavns Ejendomme (incl. administrationsbidrag). Det resterende beløb anvendes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til montering.

 

Budgettet er herefter følgende: 

 

 

Samtlige beløb er opgjort i indeks 125 (middel indeks) for år 2008.

 

Videre proces

Under forudsætning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse vil indstillingen blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse.

BILAG

·        Administrativt høringssvar fra Københavns Ejendomme

 

 

Anne Mette Fugleholm                          /Børge Hede