Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsudvalget
Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
DAGSORDEN
for ordinært møde torsdag den 30. marts 2006
Sager til beslutning
4. Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsudvalget
SOU 84/2006 J.nr. 12/2005
INDSTILLING
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
At Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget indstiller, at konsekvenserne af kommunalreformen som beskrevet i denne indstilling indarbejdes i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer for 2007, og
At Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at de ufordelte budgetmidler på ca. 143 mio. kr. fra sundhedsområdet indgår i den videre implementering og kvalitetssikring af sundhedsudgifterne i kommunalreformen.
RESUME
Økonomiudvalget har anmodet Sundheds- og Omsorgsudvalget om en redegørelse for de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen.
Kommunalreformen indebærer, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget reduceres med udgifter til sundhedsopgaver, der overføres til regionen og tilføres budget til de sundhedsopgaver, der tilføres kommunen.
På sundhedsområdet har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på grundlag af de på nuværende tidspunkt kendte oplysninger og vurderinger beregnet udgifterne til sundhedsydelser, hvor København medfinansierer regionen. Beregningen viser, at København forventes, at skulle betale i alt 1.437 mio. kr. til dækning af grundtilskud til sygehusvæsenet, den aktivitetsbaserede medfinansiering af sygehusvæsenet samt medfinansieringen af sygesikringen.
For de sundhedsopgaver, der skal varetages af Sundheds- og Omsorgsudvalget efter gennemførelsen af kommunalreformen, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skønnet, at der skal afsættes i alt 96 mio. kr. Opgaverne omfatter genoptræning og sundhedsfremme samt forebyggelse.
På socialområdet reduceres budgetrammen til plejeboliger med i alt 26 mio. kr., da der indføres en refusionsordning, hvor kommunen kan få kompenseret særlig store merudgifter til enkeltsager. Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at der ikke gennem refusionsordningen kan forventes tilført Sundheds- og Omsorgsudvalget refusioner i denne størrelsesorden. Reduktion er derfor nulstillet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til udmøntning af kommunalreformen.
På administrationsområdet er der sket fejlindberetningerne vedrørende størrelsen af reduktionen i de administrative udgifter. Der er i nærværende forslag korrigeret for fejlindberetningerne på 12 mio. kr. Derudover er der i udmøntningen indarbejdet 15 mio. kr. til finansiering af nye administrative opgaver i forbindelse med analyse og dokumentation af Sundheds- og Omsorgsudvalgets nye sundhedsopgaver.
Efter beregningen af kommunalreformens budgetudmøntning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2007 er der en ufordelt pulje på 143 mio. kr. Udmøntningen er imidlertid baseret på skøn, og der er fortsat usikkerhed om det faktiske udgiftsniveau. Usikkerheden er især knyttet til kommunens medfinansiering af de regionale sundhedsopgaver og til omkostningerne på genoptræningsområdet. Det foreslås derfor, at den ufordelte pulje reserveres, indtil der foreligger en afklaring af det fremtidige udgiftsniveau på sundhedsområdet.
SAGSBESKRIVELSE
Økonomiudvalget har på møde den 7. februar 2006 (ØU 26/2006) anmodet fagudvalgene om at redegøre for konsekvenserne af gennemførelsen af kommunalreformen.
For Københavns Kommune omfatter de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen en identifikation af de ressourcer, der hører til de opgaver, der overføres til stat eller region samt budgetlægning af de opgaver, der tilføres København. Den samlede nettovirkning af kommunalreformen er en reduktion i Københavns Kommunes budgetter på ca. 6,2 mia. kr.
Kommunalreformen har i København de største økonomiske konsekvenser på sundhedsområdet, hvor HS og sygesikring overføres til regionen. Samtidig tilføres København, i lighed med de øvrige kommuner, sundhedsopgaver inden for genoptræning og medfinansiering af sygehusvæsenet og sygesikringen.
I Københavns kommunes budget har udgifterne på sundhedsområdet incl. Københavns tilskud til HS været en del af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget.
Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2007 til sundhedsområdet udgør 7,4 mia. kr. (2006 pris- og lønniveau) inden virkningen af kommunalreformen er indarbejdet. De økonomiske konsekvenser af kommunalreformen medfører, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budgetramme reduceres med netto ca. 5,7 mia. kr. Korrigeret for disse reguleringer udgør Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til sundhedsområdet 1,7 mia. kr. i 2007.
Tabel 1. Kommunalreformens konsekvenser for budget 2007
mio.
kr. - 2006 pris- og lønniveau |
B2007 |
Budgetramme
2007 før Kommunalreform |
7.433,4 |
Rammereduktion
- Kommunalreform |
-5.705,2 |
Budgetramme
2007 efter Kommunalreform |
1.728,2 |
Kommunalreformen medfører en række nye opgaver for Sundheds- og Omsorgudvalget, hvilket gør den kommende budgetlægning særdeles vanskelig. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler derfor, at budgettet udmøntes på følgende vis:
Tabel 2. Udmøntning af budget 2007
Mio.
kr. - 2006 pris- og lønniveau |
B2007 |
Grundbidrag |
555,6 |
Ambulant
behandling |
264,4 |
Stationær
behandling |
399,1 |
Færdigbehandlede
patienter |
32,3 |
Stationær
genoptræning |
43,3 |
Sygesikring |
142,1 |
Ambulant
genoptræning |
49,0 |
Befordring
til genoptræning |
2,0 |
Anlæg |
9,8 |
Amtstandpleje |
4,6 |
Sundhedsfremme
og forebyggelse |
30,3 |
Klage- og
erstatningsansvar |
0,1 |
Socialområdet |
26,0 |
Administration |
27,0 |
Ikke
fordelte midler |
142,6 |
I alt |
1.728,2 |
Nedenfor forklares,
hvorledes budgetterne udmøntes på følgende områder:
·
Sundhedsområdet
·
Socialområdet
·
Administration
Sundhedsområdet
Sundhedsområdet er
uden sammenligning det område i Københavns Kommune, der undergår den kraftigste
regulering i forbindelse med kommunalreformen, hvor blandt andet opgaver
varetaget af sygehusene overføres til kommunerne.
Sundheds- og
Omsorgsudvalgets nye kommunale sundhedsopgaver omfatter følgende:
1.
Medfinansiering
af det regionale sundhedsvæsen
2.
Ambulant
genoptræning efter udskrivning fra sygehus
3.
Sundhedsfremme
og forebyggelse
Ad 1)
Medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen
Kommunernes
medfinansiering af det regionale sygehusvæsen består af dels grundbidrag, dels
et aktivitetsbestemt bidrag.
Grundbidraget udgør
et fast beløb pr. indbygger i kommunen og er som udgangspunkt fastsat til 1.000
kr. pr. indbygger (2003 pris- og lønniveau).
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen forudsætter, at den tildelte kompensation til opgaven er
identisk med Sundhedsstyrelsens beregninger på baggrund af aktivitet 2004,
svarende til 545 mio. kr. (2006 pris- og lønniveau). Korrigeret for befolkningstilvækst
i perioden 2004-2006 på knap 2 procent bliver de samlede udgifter til
grundbidraget knap 556 mio. kr. (2006 pris- og lønniveau).
Det
aktivitetsbestemte bidrag afhænger af borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet
og omfatter:
A. Stationær og ambulant
behandling på sygehusene
B. Færdigbehandlede
patienter
C. Stationær
genoptræning og
D.
Sygesikringsområdet
Den
aktivitetsbestemte medfinansiering omfatter tillige psykiatri, men da dette område
varetages af Socialudvalget, er Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget på forhånd
korrigeret herfor.
A. Stationær og
ambulant behandling på sygehusene
Baseret på aktivitet
2004 og pris- og løn fremskrevet skønnes udgifterne til stationær og ambulant
behandling på sygehusene at udgøre knap 625 mio. kr. (2006 pris- og lønniveau).
Eftersom der de senere år har været øget træk på sygehusydelser, har Sundheds-
og Omsorgsforvaltningen korrigeret de forventede udgifter til aktivitetsbestemt
medfinansiering med en årlig vækst på 2 procent, svarende til knap 38 mio. kr.
fra 2004-2006. I alt forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at den kommunale
medfinansiering af sygehusindlæggelser samt ambulant behandling udgør 664 mio.
kr. (2006 pris- og lønniveau).
B. Færdigbehandlede
patienter
H:S har hidtil ikke
registreret antallet af færdigbehandlede patienter, men har beregnet antallet
af sengedage til 18.200 i 2004. Dertil kommer de borgere, der er behandlet på
sygehuse uden for H:S. Det skønnes, at disse borgere udgør 10 procent af aktiviteten
i H:S. Samlet er der tale om udgifter til færdigbehandlede patienter på ca. 32
mio. kr. (2006 pris- og lønniveau).
C. Stationær
genoptræning
På landsplan er
kommunerne blevet tildelt 313 mio. kr. til medfinansiering af genoptræning
under indlæggelse, svarende til 32,6 mio. kr. for København. Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen vurderer imidlertid, at den stationære
genoptræningsindsats er underfinansieret, idet H:S på nuværende tidspunkt
benytter en væsentlig større andel af sit personale til løsning af disse
opgaver end landsgennemsnittet, som ligger til grund for den økonomiske
kompensation. Da takststrukturen for den stationære genoptræning endnu ikke er
meldt ud af Sundhedsstyrelsen, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen beregnet
de forventede udgifter til indsatsen på baggrund af personalenormering.
Forvaltningen skønner, at medfinansiering af genoptræning under indlæggelse vil
beløbe sig til årligt ca. 43 mio. kr. (2006 pris- og lønniveau).
D. Sygesikring
På grundlag af
aktivitetsdata fra Sygesikringsregisteret fra 2004 skønnes udgifterne til
kommunal medfinansiering af sygesikringsområdet umiddelbart at udgøre 134 mio.
kr. (2006 pris- og lønniveau). Korrigeret for en årlig vækst i sygesikringsydelser
på 2 procent, formodes de samlede udgifter til kommunal medfinansiering af sygesikringsområdet
at udgøre 142 mio. kr. (2006 pris- og lønniveau).
Ad. 2)
Ambulant genoptræning efter udskrivning fra sygehus
Kommunerne er på
landsplan blevet kompenseret med 487 mio. kr. (2005 pris- og lønniveau) for
overtagelsen af
den ambulante genoptræningsopgave samt befordring til og fra
genoptræning. Heraf er København blevet tildelt 51 mio. kr. (2006 pris- og
lønniveau). Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skønner, at denne kompensation er
tilstrækkelig til at dække de forventede driftsudgifter til varetagelse af
opgaven.
Sundheds- og
Omsorgsudvalget får tilført 1,5 mio. kr. til anlæg i forbindelse med
overtagelse af den ambulante genoptræningsopgave. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
vurderer imidlertid, at opgaven vanskeligt kan organiseres inden for forvaltningens
nuværende bygningsmasse.
Forvaltningen
anbefaler derfor, at der udmøntes yderligere 8 mio. kr. til anlæg i forbindelse
med organisering af den ambulante genoptræningsopgave, således at det samlede
anlægsbudget beløber sig til knap 10 mio. kr.
Ad. 3)
Sundhedsfremme og forebyggelse
Sundheds- og
Omsorgsudvalget tilføres godt 30 mio. kr. til sundhedsfremme og forebyggelse
(2006 pris- og lønniveau), svarende til det beløb, der er opgjort som
amtskommunale udgifter på området.
Sundheds- og
Omsorgsforvaltningen har ingen bemærkninger til denne post.
Socialområdet
På det sociale
område indføres med kommunalreformen en ny refusionsordning. Ordningen har til
hensigt at sikre kommunerne kompensation for meget store udgifter i
enkeltsager, idet kommunerne dækker udgifterne solidarisk over bloktilskuddet.
I 2007 kan der søges refusion til en del af udgifterne i enkeltsager, der
overstiger 400.000 kr.
I Københavns Kommune
berøres Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget
af ordningen. Københavns Kommunes medfinansiering af refusionsordningen er
blevet fordelt på fagforvaltningerne på baggrund af de indberettede udgifter
under Socialloven.
Sundheds- og
Omsorgsudvalgets budget er reduceret med 26 mio. kr. som følge af den centrale
refusionsordning.
Det er imidlertid
Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opfattelse, at dette fordelingsprincip
pålægger forvaltningen en uforholdsmæssig andel af betalingsansvaret. Dette
skyldes, at forvaltningen forventeligt har markant færre tunge enkeltsager end
Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen, og derfor ikke vil være
i stand til at hente refusion svarende til budgetreguleringen. Ordningen
forventes derfor ikke at være udgiftsneutral for Sundheds- og Omsorgsudvalget.
Underfinansieringen
af socialområdet har Sundhedsforvaltningen taget højde for under udmøntningen
af budgetrammen til kommunalreformen.
Administration
Københavns Kommune skal samlet overføre 58,9 mio. kr. i administrationsbudget, hvoraf Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel udgør 28,1 mio. kr.
Dette beløb er imidlertid ikke beregnet korrekt. Der er indregnet en reduktion, der er 12 mio. kr. større, end de opgaver forvaltningen afgiver. For det første indgår der udgifter til personale i amtstandplejen i administrative udgifter. Amtstandplejen er en sundhedsudgift og budgettet på sundhedsområdet er korrigeret for denne opgave.
For det andet er der indberettet budget til personale i Den Videnskabsetiske Komite, der er fuldt indtægtsdækket, og hvor overflytningen til regionen derfor ikke har nogen nettoøkonomisk virkning.
For det tredje er der indberettet administrationsudgifter, der kan henføres til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens generelle administrative arbejde med de sundhedsopgaver, Sundheds- og Omsorgsudvalget hidtil har varetaget.
I forbindelse med kommunalreformen er der ikke taget højde for Sundheds- og Omsorgsudvalgets nye opgaver knyttet til analyse, dokumentation og opfølgning på de sundhedsopgaver, som udvalget overtager ansvaret for.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har skønnet, at de fornødne IT-systemer samt personale til varetagelse af disse opgaver kan opgøres til alt i alt 15 mio. kr. årligt. Disse udgifter er indregnet under administration i oversigten i tabel 2.
Ufordelte midler
Som det fremgår af tabel 2, er der efter udmøntning af budgetter fortsat ufordelte budgetmidler på knap 143 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.
På grund af usikkerhed og manglende opdatering af såvel mængde som priser på de kommende kommunale sundhedsopgaver, er de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen endnu ikke på plads. Dertil kommer at Region Hovedstaden endnu ikke har udmeldt det fremtidige serviceniveau for sygehusene. Det er derfor ikke muligt for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på nuværende tidspunkt at beregne de forventede udgifter konkret, men forvaltningen må indtil videre basere sig på det bedst mulige skøn.
Det foreslås derfor, at de ufordelte budgetmidler reserveres til den videre implementering og kvalitetssikring af sundhedsudgifterne i kommunalreformen.
MILJØVURDERING
Sagstypen er ikke omfattet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.
ØKONOMI
-
HØRING
Ingen.
BILAG
Ingen.
Jesper Fisker
/ Hanne Baastrup