Temamøde - Budget 2007 | Københavns Kommune

Se alle bilag

Temamøde - Budget 2007

Sundheds- og Omsorgsudvalget

DAGSORDEN

for ordinært møde torsdag den 30. marts 2006

Sager til beslutning

2. Temamøde - Budget 2007

SOU 93/2006 J.nr. 60/2005

INDSTILLING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til prioriteringsrum 2007,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forslag til ønskeliste 2007.

RESUME

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgets budgetseminar den 9. marts 2006 haft en indledende drøftelse af forslag til prioriteringsrum og ønskeliste for budgetforslag 2007.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal bidrage med i alt 43,4 mio. kr. til kommunens samlede prioriteringsrum, heraf er 3,4 mio. kr. særligt rettet mod integrationsindsatsen.

SAGSBESKRIVELSE

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgets budgetseminar den 9. marts 2006 haft en indledende drøftelse af forslag til prioriteringsrum og ønskeliste for budgetforslag 2007.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal bidrage med i alt 43,4 mio. kr. til kommunens samlede prioriteringsrum, som er besluttet af Økonomiudvalget og udmeldt i Indkaldelsescirkulæret. Heraf er 3,4 mio. kr. særligt rettet mod integrationsindsatsen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet 18 forslag, hvori indgår besparelser for i alt 59,5 mio. kr. De fleste forslag kan skaleres på økonomien, så det er muligt politisk at prioritere inden for et samlet beløb på 94,7 mio. kr. Forslagene til prioriteringsrummet er under fortsat bearbejdning og kvalitetssikring frem til den endelige behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 27. april 2006. Forslagene til prioriteringsrummet er samlet i bilag 1 og flere af forslagene er uddybet i underbilagene 1.1-1.15.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til ønskelisten er struktureret efter forslag til fire fokusområder. De forslag, der står øverst under hvert fokusområde er forvaltningens højst prioriterede. Der er ønskeforslag for i alt 143,5 mio. kr. Forslagene til ønskelisten er under fortsat bearbejdning og kvalitetssikring frem til den endelige behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 27. april 2006. Forslagene til ønskelisten er samlet i bilag 2 og flere af forslagene er uddybet i underbilagene 2.1-2.18.

Budgetforslaget skal andenbehandles og endeligt vedtages i Sundheds- og Omsorgsudvalget igen den 27. april 2006. Til andenbehandlingen vil budgetmaterialet være suppleret med følgende produkter:

· Bevillings- og personaletabeller

· Generelle bemærkninger (Udvalgsafsnit)

· Ydelseskataloger

· Grønne budgetmål

· Takstkatalog

· Investeringsoversigt

· Særlige redegørelser

o Integration

o Budgetmodel

o Ligestilling

De fleste af disse produkter er af mere teknisk art, som kræver, at bl.a. prioriteringsrummet og finansieringen af kommunalreformen er på plads, før de kan produceres. Derfor kan de ikke være med til førstebehandlingen.

I ydelseskatalogerne skal der udarbejdes nye ydelser på de rammestyrede bevillinger. Den 22. marts 2006 havde økonomimedarbejderne fra de forskellige forvaltninger et møde, hvor det blev aftalt, hvordan disse ydelser laves på en ensartet måde. På den baggrund kan ydelserne først færdiggøres til andenbehandlingen. Til de ydelser der er kendt fra budget 2006 skal der beregnes nye enhedspriser og mængder, hvilket er afhængige af prioriteringsrummet.

MILJØVURDERING

Sagstypen er ikke omfattet af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens positivliste over sager, der skal miljøvurderes.