Forventet regnskab 2003

2. Forventet regnskab 2003

SOU 13/2003 J.nr. 58/2002

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 21. januar 2003 og videresender det til Økonomiudvalget.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte indstillingen

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2003 samt senere korrektioner.

Budgettet indeholder midler til implementering af de serviceforbedringer og nye tiltag, som indgik i budgetaftalen for 2003. Det drejer sig blandt andet om midler til opfyldelse af 4 ugers ventetidsgaranti til plejeboliger, flere korttidsboliger for ældre, arbejdstøj i hjemmeplejen og partnerskaber og netværk for ældre.

Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende, tidlige, tidspunkt at holde budgettet på de rammebelagte områder.

På det lovbundne område forventes der på bevillingen Praksissektoren et merforbrug på 29 mill. kr. Merforbruget kan henføres til medicinområdet, hvor der i 2002 var et stigende udgiftspres. Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af regnskabstal fra 2002, samt en forudsætning om at stigningstakten fra 2001 til 2002 videreføres i 2003.