H:S økonomi 2001 - 2005(Høring fra Økonomiudvalget)

DAGSORDEN

for ordinært møde mandag den 29. maj 2000

3. H:S økonomi 2001 - 2005(Høring fra Økonomiudvalget)

SOU 196/2000 J.nr. J.nr. 20/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender Sundhedsforvaltningens bemærkninger til rapporten om H:S økonomiske grundlag 2001-2005 og videresender den til økonomiudvalget.

Med henvisning til behovet for en langsigtet økonomisk planlægning på sygehusområdet besluttede H:S bestyrelsen den 29. september 1999, at der forud for budgetforhandlingerne for 2001 skulle udarbejdes en plan for det økonomiske grundlag i H:S i perioden 2001-2005.

En arbejdsgruppe med deltagelse fra H:S, Københavns- og Frederiksberg Kommuner samt Sundheds- og Finansministeriet har efterfølgende analyseret H:S økonomien (Rapporten om H:S økonomiske grundlag 2001-2005 er vedlagt som bilag).

På økonomiudvalgsmødet den 2. maj d.å. blev det besluttet at sende rapporten om H:S økonomiske grundlag 2001-2005 til høring i Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger (Økonomiforvaltningens indstilling er vedlagt som bilag).

Med henvisning til behovet for en langsigtet økonomisk planlægning på sygehusområdet besluttede H:S bestyrelsen den 29. september 1999, at der forud for budgetforhandlingerne for 2001 skulle udarbejdes en plan for det økonomiske grundlag i H:S i perioden 2001-2005.

Der blev derfor nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra H:S, Københavns- og Frederiksberg Kommuner samt Sundhedsministeriet og Finansministeriet til at analysere H:S økonomiske grundlag i perioden 2001-2005.

Arbejdsgruppens primære opgave har været at opgøre ubalancen i H:S's økonomi i de kommende år ved uændret bidrag og komme med løsningsforslag til imødegåelse af ubalancen, herunder vurdere sammenhængen mellem kvalitets- og serviceniveau og økonomiske rammer.

På økonomiudvalgsmødet den 2. maj d.å. blev det besluttet at sende rapporten om H:S økonomiske grundlag 2001-2005 til høring i Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på eventuelle bemærkninger (Økonomiforvaltningens indstilling er vedlagt som bilag).

I rapporten redegøres der for den økonomiske ubalance i H:S i perioden 2001-2005 under forskellige antagelser om aktiviteter og udgifter. Beskrivelsen af H:S udgifterne er opdelt i 4 delforløb for at angive, om aktiviteterne er politisk vedtaget og om der er taget stilling til den økonomiske finansiering af aktiviteterne.

De 4 delforløb udgør tilsammen de H:S udgifter, som H:S Direktionen finder nødvendige at finansiere for at sikre det ønskede kvalitets- og serviceniveau indenfor sygehusområdet i Københavns- og Frederiksberg Kommuner.

I delforløb 1 er aktivitetsniveauet i overensstemmelse med allerede trufne beslutninger i Borgerrepræsentationen i forbindelse med H:S budget 2000 inkl. etablering og fremtidig drift af psykiatri på Amager

I delforløb 2 indgår udgifter til hjerneskaderehabiliteringscenter og udbygning af kapaciteten vedrørende hjerteundersøgelser/behandlinger, som Borgerrepræsentationen har afsat økonomi til i H:S budget 2000. Der er dog ikke anvist finansiering fra 2001 og frem.

I delforløb 3 og 4 indgår merudgiftsområder, som ikke er vedtaget af Borgerrepræsentationen.

I delforløb 3 indgår merudgifter til ny medicin og nye behandlinger. Herudover indgår merudgifter til en opprioritering af kræftområdet, herunder ventetids- og behandlingsgaranti for patienter med lunge-, tarm-, bryst og livmoderhalskræft. Hertil kommer merudgifter til et øget antal turnusstillinger og uddannelsestillinger for medicinstuderende og til sygeplejerskeuddannelsen som følge af reformen af de mellemlange videregående uddannelser. Indførelsen af frit sygehusvalg til hospice forventes også at være forbudet med merudgifter.

I delforløb 4 indgår også merudgifter til øgede investeringer i apparatur, en forbedring af de fysiske rammer på de psykiatriske afdelinger herunder etableringen af flere enestuer.

Beskrivelsen af merudgiftsområderne i delforløb 3 og 4 giver ikke Sundhedsforvaltningen anledning til bemærkninger.

Rapporten om H:S økonomiske grundlag 2001-2005 indeholder ud over merudgifterne i delforløb 1-4 en række øvrige merudgiftsområder forbundet med psykiatrien, opfyldelse af udviklingsaftalen for sygehuse, merudgifter til it-udviklingsprojekter herunder udviklingen af en elektronisk patientjournal, en styrket forebyggelsesindsats i hospitalsregi m.v. Sundhedsforvaltningen har ingen bemærkninger til øvrige merudgiftsområder.

Derudover indeholder rapporten også mulige besparelses- og rationaliseringsområder. Sundhedsforvaltningen skal bemærke, at reduktioner i sengekapaciteten, kortere liggetider og omlægning til ambulant behandling kan få betydelige konsekvenser for opgavevaretagelsen i Københavns Kommune, ikke mindst for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ansvarsområde. Det forventes derfor, at udmøntningen af de konkrete forslag indgår i de årlige budgetforslag for H:S, og at der - i det omfang forslagene får konsekvenser for opgaveløsningen i primærsektoren - tilføres økonomiske ressourcer til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Ingen

Bilag 1: Udvalgsindstilling fra Økonomiforvaltningen

Bilag 2: Rapport om H:S økonomiske grundlag 2001-2005

Ib Haurum

/Jens Egsgaard