Budget 2005

2. Budget 2005

SOU 42/2004 J.nr. 39/2003

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager stilling til omstillingsbidrag 2005.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager stilling til ønskelisten i relation til den videre behandling af kommunens budgetforslag 2005.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til budget 2005 og videresender sagen til Økonomiudvalget med henblik på at indgå i det videre arbejde med kommunens budgetforslag 2005.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundhedsforvaltningen til at indarbejde budgettekniske korrektioner i henhold til Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning vedrørende omstillingsbidrag.

at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundhedsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner, herunder den endelige demografikorrektion i henhold til Økonomiforvaltningens udmeldinger og opdateringer af data.

Se sagsbeskrivelse.

Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til budget 2005 under hensyntagen til de bemærkninger, der fremkom på mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 15. april 2004.

Der er udarbejdet notater til yderligere uddybning af spørgsmål stillet på mødet d. 15. april 2005 vedrørende forslag til omstillingsbidrag. Endvidere er der udarbejdet et nyt besparelsesforslag vedrørende takst for kørsel af hjemmeboende daghjemsbrugere.

Budget 2005, Bevillinger og Servicemål

Budgetforslag 2005, Bevillinger og Servicemål er udarbejdet i henhold til den af Økonomiudvalget udmeldte ramme, begrebsapparat og krav. Servicemål og Bevillinger er således udarbejdet i to separate dele. Jf. bilag 1-2. Det skal bemærkes, at den endelige demografikorrektion ikke er indarbejdet i budgetforslaget på nuværende tidspunkt, som følge af, at den endelige demografikorrektion på nuværende tidspunkt ikke er udmeldt af Økonomiforvaltningen, og at det af hensyn til budgetprocessen ikke har kunnet nås.

I forbindelse med udmøntningen af budget 2005 herunder i relation til udarbejdelsen af lokale Balance Score Card (BSC) for det decentrale niveau, vil der blive opstillet yderligere konkrete driftsmål. Udmøntningen vil blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget i slutningen af november 2004. Sundhedsforvaltningens overordnede BSC vedlægges som bilagsmateriale til budgetforslaget. Jf. bilag 3.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme for budget 2005 er samlet på 11.142 mill. kr. Dette inkluderer bidrag til H:S på 5.485 mill. kr., lovbundne udgifter på 1.874 mill. kr., finansposter på 23,1 mill. kr., anlægsudgifter på 7,8 mill. kr. og rammebelagte udgifter på netto 3.760,3 mill. kr. Sundhedsforvaltningens samlede personaletal forventes for nuværende at blive 9.476, hvilket er 146 færre end i budget 2004, jf. bilag 7. Nedgangen kan henføres til demografitilpasninger. Det skal bemærkes, at indarbejdelsen af den endelige demografikorrektion forventes at forøge personalereduktionerne.

I Sundhedsforvaltningens forslag til budget 2005 er der indarbejdet omstillingsbidrag og tekniske ændringer i henhold til de nuværende udmeldinger fra Økonomiforvaltningen. Differencen mellem besparelsesforslagene og omstillingsbidraget er placeret i en pulje, som indarbejdes i budgetforslaget når Sundheds- og Omsorgsudvalget har taget stilling til sagen.

Den endelige demografikorrektion er opgjort til 61 mill. kr., hvilket er 18,9 mill. kr. mere end demografiudmeldingen i indkaldelsescirkulæret. Stigningen kan henføres til hjemmeplejeområdet. Som nævnt ovenfor er de seneste tal for demografikorrektionen endnu ikke indarbejdet i de enkelte bevillinger. Jf. bilagene 16-17

Der er vedlagt forslag til investeringsoversigt, der viser de forventede investeringsbehov i perioden 2005-2008 jf. bilag 4.

Der er indarbejdet takststigninger i henhold til Økonomiforvaltningens pris og lønfremskrivning. jf. bilag 5. Endvidere skal det bemærkes, at yderligere takster er specificeret i budgettet. Der er ikke tale om nye takster, men kun at flere takster indarbejdes i budgettet, af hensyn til at øge overskueligheden og informationerne til borgerne. Taksterne er fremsendt til Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen med henblik på koordinering.

Sundhedsforvaltningen har i henhold til udvalgets bemærkninger revideret forslagene til ønskeliste jf. bilag 6.

Redegørelse om udvikling af nærdemokrati, bedre ressourceudnyttelse og tidssvarende serviceudbud

I henhold til Økonomiudvalgets udmelding, har Sundhedsforvaltningen udarbejdet en redegørelse for tiltag i relation til nærdemokrati, ressourceudnyttelse og servicetilbud. Jf. bilag 8.

I forhold til den kommunale forpligtigelse til at udarbejde servicestrategier, har Økonomiudvalget udmeldt, at de af fagforvaltningerne udarbejdede statusnotater fra februar 2004, vedrørende arbejdet med implementeringen af de respektive servicestrategier, vil blive benyttet i det videre arbejde med budgettet. Fagforvaltningerne får mulighed for at opdatere materialet. Der vil således ikke blive udarbejdet nye statusredegørelser, som udmeldt i indkaldelsescirkulæret.

Sundhedsforvaltningen har i budgetforslaget opstillet en række besparelsesforslag til opfyldelse af omstillingsbidraget. Forslaget er revideret i henhold til udvalgets bemærkninger. Der er opstillet besparelsesforslag svarende til 42,9 mill. kr.

Sundhedsforvaltningen har udarbejdet notater, der yderligere uddyber og beskriver konsekvenser af forslag til udmøntning af omstillingsbidraget. Endvidere har Sundhedsforvaltningen udarbejdet et nyt forslag til omstillingsbidrag. Det drejer sig om indførelse af takst for kørsel af hjemmeboende daghjemsbrugere.

Forslaget er fremsat af hen syn til at ligestille hjemmeboende daghjems- og dagcenter brugere. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i forbindelse med budgetprocessen for 2003, at indføre en brugertakst for kørsel af dagcenterbrugere. Denne takstforhøjelse burde dengang også have omfattet daghjemsbrugere, idet disse flere steder benytter samme tilbud. Jf. bilag 9.

Vedrørende samtlige bilag i relation til omstillingsbidraget henvises der til bilagene 9-15 og 18

Ingen miljømæssige konsekvenser.

Se sagsbeskrivelse.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag vil blive sendt i høring hos Ældrerådene sammen med resten af kommunens budgetforslag af Økonomiforvaltningen forud for Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens vedtagelse af budgettet.

Budgetforslaget har været drøftet med formændene for Ældrerådene på Ældrerådenes fællesudvalgsmøde den 20. april 2004.

/ Lau Svendsen-Tune