Status for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anlægsprojekter samt driftsprojekter og hensigtserklæringer

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal orienteres om fremdriften på anlægsprojekter og implementeringen af alle uafsluttede driftsprojekter og hensigtserklæringer inden for udvalgets område fra budget 2012.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager status på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anlægsprojekter, driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012 til efterretning, jf. (bilag 1-2).

 

Med initiativpakken 'Styr på eksekveringen 1.0', som er godkendt af Økonomiudvalget den 8. november 2011, vil Københavns Kommune sikre, at organisationen bliver stadig bedre til at eksekvere de politiske beslutninger, og at der sker retvisende rapportering af data til det politiske og administrative system, så der kan sikres handlekraft i forhold til forsinkede projekter. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget blev senest den 15. december 2011 orienteret om fremdriften i anlægsprojekter og status på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012, herunder om projekterne overholder de besluttede tidsplaner og budgetter.

Efterhånden som de enkelte projekter og hensigtserklæringer eksekveres, skal der ikke længere ske opfølgning på disse.

Status på anlægsprojekter
Der afrapporteres status på 26 aktive anlægsprojekter inden for udvalgets område, jf. (bilag 1). 

• 20 projekter er markeret med grønt 
• Fire projekter med gult, og 
• To projekter med rødt i forhold til overholdelse af forventede tidsplaner. 

Der er budgetoverholdelse på alle 26 anlægsprojekter, og denne status fremgår derfor ikke af oversigten.

De to anlægsprojekter, som fortsat er markeret med rødt, er forsinket med mere end seks måneder i forhold til det oprindeligt forventede ibrugtagningstidspunkt. Det drejer sig om etablering af fællesarealer på Absalonhus og på Kærbo.

Årsagerne til forsinkelserne i de to projekter er uændrede siden sidste status, idet vedrørende Absalonhus er det, som følge af betydeligt udvidet sagsbehandlingstid hos byggemyndigheden og nabohøring med efterfølgende komplicerede og tidskrævende forhandlinger, som til gengæld har sikret accept af projektet. 

Vedrørende Kærbo er det, som følge af supplerende brugerønsker i forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget, udvidet sagsbehandlingstid hos byggemyndigheden og hensynet til den fortsatte drift på plejehjemmene under anlægsarbejdet.

Siden sidste status for udvalget den 15. december 2011 er to af anlægsprojekterne, som dengang var markeret med rødt, blevet færdige og er taget i brug. Det drejer sig om etableringen af produktionskøkken på Sølund og fællesarealer på Klarahus.

Status på driftsprojekter og hensigtserklæringer
Vedrørende driftsprojekter og hensigtserklæringer kan forvaltningen oplyse, at der siden sidste status er arbejdet med at eksekvere 23 resterende driftsprojekter og hensigtserklæringer i budget 2012, jf. (bilag 2). Der forventes ikke på nuværende tidspunkt nogen forsinkelser eller budgetmæssige overskridelser.

Økonomiudvalget besluttede den 13.december 2011, at hver forvaltning selv skal følge op på resterende initiativer for budget 2011 og 'KBH i VÆKST'.

For Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrører det tre initiativer og status på initiativerne fremgår af (bilag 2). Det drejer sig om følgende initiativer:

• Forskningsplejehjem Sølund.
• Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering.
• Udgående sundhedsindsats (Sundhed i nærmiljøet).

Alle tre initiativer er gået i drift og i forhold til forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering forventes forskningsplan for det besatte professorat at foreligge primo juni 2012.

Opfølgning fra Økonomiudvalget
Økonomiudvalget følger kvartalsvist op på alle anlægsprojekter, herunder status på forsinkede anlægsprojekter og udvalgte driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2012.

For Sundheds- og Omsorgsudvalget drejer det sig om to udvalgte indsatser: 

• Institutionerne skal frisættes.
• Opgørelse af det reelle ressourceforbrug i de anlægssager, der realiseres efter de nye snitflader.

De to udvalgte indsatser fremgår også af statusoversigten på driftsprojekter og hensigtserklæringer til udvalget, jf. (bilag 2), og der er ingen forsinkelser i de to projekter. Økonomiudvalget behandlede den 7. februar 2012 en række eksempler på indberetninger, hvis fjernelse kan indgå i budget 2013 som følge af indsatsen 'Institutionerne skal frisættes'. 

 

Forslag til afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressortområde er indarbejdet i forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for budget 2013 (forslag nr. 16), som ligeledes behandles på dette udvalgsmøde.   

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Opfølgningen på budgetaftale 2012 i Sundheds- og Omsorgsudvalget på anlægs- og driftsområdet skal ske inden udgangen af hvert kvartal, næste gang den 24. maj 2012.

          Hanne Baastrup
                                                 /Carsten Riis

Indstillingen blev godkendt