Budget 2013 - 1. behandling
Indstilling og beslutning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag
til finansiering af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der skal indgå
i udvalgets budgetbidrag for 2013 (jf. bilag 1-4),(a) - Lukning af kantinen i De Gamles By,
- Ophør af interne udviklingsprojekter,
- Færre udgifter til ledsagerordning,
- Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler og tandteknik,
- Færre vedligeholdelsesmidler,
- Færre udgifter til Døgnbasen -bedre arbejdstilrettelæggelse og
effekt af APE-pladser,
- Effektivisering af forebyggende hjemmebesøg,
- Behov for færre midler til beskyttet boligplan,
- Færre rengøringsudgifter til ikke-borgerrettede lokaler,
- Centralisering af anvisning af ældreboliger,
- Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden,
- Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner,(b) Nye indkøbsydelser til hjemmeboende - forslag 5,
(c) Nye leveringsformer for mad til selvhjulpne hjemmeboende - forslag 6,
(d) Omlægning af § 79-midler - forslag 8,
(e) Driftoptimering på plejehjem - forslag 12,
(f) Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen - forslag 17,
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget, som følge af budgetaftaleophør
2013, godkender forvaltningens forslag til varig finansiering af mobil
tandklinik (jf. bilag 5), og
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager oversigt over demografitilpasning af
budget 2013 til efterretning (jf. bilag 6).
Problemstilling
| Forventede budgetreduktioner | 1.000 kr. |
| Forvaltningsspecifikke effektiviseringer | -34.503 |
| Øvrige effektiviseringer | -24.225 |
| Budgetaftaleophør | -7.723 |
| Demografitilpasning | -17.490 |
| Forventede budgetreduktioner 2013, I alt | -83.941 |
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal som en del af bidraget til budget 2013 aflevere forslag til effektiviseringer inden for udvalgets budget svarende til 34,5 mio. kr. Udvalgets budget skal desuden reduceres med 24,2 mio. kr. vedrørende øvrige effektiviseringer, primært stigende profil af effektiviseringer vedtaget med tidligere budgetaftaler. Ophør af midler fra tidligere budgetaftaler udgør 7,7 mio. kr., mens reduktionen af budgettet grundet den demografiske tilpasning er 17,5 mio. kr.
Løsning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på udvalgets budgetseminar, den 29. februar - 1. marts 2012 præsenteret 16 forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer.Udvalget har tilkendegivet opbakning til effektiviseringer med et samlet potentiale på 28,8 mio. kr. og har udtrykt ønske om nærmere kvalificering af følgende fire forslag:
- Nye indkøbsydelser til hjemmeboende, forslag 5 (jf. bilag 2 om borgerprofiler og bilag 3 om egenbetaling)
- Nye leveringsformer for mad til selvhjulpne hjemmeboende, forslag 6 (jf. bilag 2 om borgerprofiler)
- Omlægning af § 79-midler, forslag 8
- Driftoptimering på plejehjemsområdet, forslag 12 (jf. bilag 4)
Herudover har udvalget bedt forvaltningen se på eventuelle effektiviseringer ift.
- Influenzavaccine til +65 årige
- Elektronisk formidling - reduktion af portoudgifter
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet ovenfor nævnte (bilag 2-4), samt et opdateret effektiviseringskatalog (bilag 1). De indholdsmæssige ændringer af effektiviseringsforslagene fremgår af den indledende oversigt i kataloget, og udvalgets supplerende forespørgsler vedr. influenzavaccine og reduktion af portoudgifter indgår som forslag 17. I alt indeholder effektiviseringskataloget et effektiviseringspotentiale på 34,3 - 40,0 mio. kr. i 2013, og et varigt effektiviseringspotentiale på 37,9 - 43,6 mio. kr.
Indsats (1.000 kr.) Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere -5.029 Mobil tandklinik -1.196 Tilskud til nedsættelse af egenbetaling til nærgymnastik -1.088 Stærkere faglig vejledning af medarbejderne vedr. sår -410 Budgetaftaleophør 2013, i alt -7.723
Øvrige effektiviseringer
Udover de forvaltningsspecifikke effektiviseringer skal Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget reduceres med 24,2 mio. kr. vedrørende øvrige effektiviseringer, der primært kan henføres til stigende profil af effektiviseringer vedtaget med tidligere budgetaftaler. Udmøntningen af disse effektiviseringer er således allerede politisk godkendt.
Budgetaftaleophør
Budgetaftaleophøret vedrører:
Forvaltningen anbefaler, at udvalget godkender videreførelsen af Mobil tandklinik ud fra et borgerhensyn, såvel som af hensyn til arbejdsmiljø. Videreførelsen af den mobile tandklinik findes ved en varig intern omstilling på 1,2 mio. kr. Dermed skal der samlet findes effektiviseringer for 35,7 mio. kr.
Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere anbefales gjort permanent af Økonomiforvaltningen. Der er tale om en fælleskommunal indsats, hvorfor Økonomiforvaltningen vil forelægge sagen for Økonomiudvalget. Det anbefales ikke at finde intern omstilling til en fortsættelse af Tilskud til nedsættelse af egenbetaling til nærgymnastik - mens det anbefales, at Stærkere faglig vejledning af medarbejderne vedr. sår indgår i forslagene til budgetønsker for 2013 (jf. bilag 5).
Demografitilpasning
Som følge af ny befolkningsprognose er demografitilpasningen af udvalgets budget 2013 reduceret med 12,2 mio. kr. fra -29,7 mio. kr. til -17,5 mio. kr. Ændringen af demografitilpasningen skyldes, at der forventes at være 325 flere 65+ årige i 2013 end hidtil antaget. Den reducerede demografitilpasning medfører, at der kun skal afvikles 36 plejehjemspladser i stedet for 69 pladser, som det var forventet på basis af den forrige prognose. De økonomiske konsekvenser af den nye befolkningsprognose for de enkelte områder er beskrevet nærmere i (jf. bilag 6).
Økonomi
Videre proces
Det samlede budgetforslag - herunder udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, enhedspriskatalog og udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer - præsenteres for udvalget den 26. april 2012 til endelig godkendelse. Den 7. maj 2012 er frist for indsendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen. Behandling af takster sker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 14. juni 2012.
Den samlede budgetønskeliste, i prioriteret rækkefølge, præsenteres for udvalget til drøftelse og godkendelse på udvalgsmøderne den 24. maj 2012 og den 14. juni 2012. Herefter fremsendes budgetønskerne til Økonomiforvaltningen.
Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget den 22. august 2012, Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 30. august og den 3. september 2012, Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget den 25. september 2012 og Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget den 4. oktober 2012.
Demografitilpasning
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge udmøntningen af demografitilpasningen af budget 2013 for udvalget på mødet i august måned, herunder navngivning af hvilke institutioner, der skal lukkes som del af Moderniseringsplanen i 2013.
Hanne Baastrup
/Carsten Riis
Beslutning
Indstillingen blev godkendt med følgende ændringsforslag stillet af sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen til 1. at-punkt:
”Litra b, Nye indkøbsydelser til hjemmeboende
1. Effektiviseringsfølger af tidligere beslutninger, 4 mio. kr.
3. Nyt fælles SUF/SOF udbud af indkøbsordningen, 2 mio. kr.
5. Delvis overgang til ”indkøbspakker” frem for personlig hjælp til indkøb ifm. udskrivning fra hospital, 0,4 mio. kr.
Litra c, Nye leveringsformer for mad til selvhjulpne hjemmeboende bortfalder.
Forslag d, Omlægning af § 79-midler, særlige besparelser, øges med 100.000 kr.”
Udvalget pålagde forvaltning inden sommerferien at fremlægge forslag til nye kriterier for tilskud efter servicelovens § 79 og undersøge muligheden for at udnytte ledig lokalekapacitet i forvaltningen til § 79 aktiviteter.