Tidligere godkendte investerings- og innovationsforslag

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager status på tidligere godkendte investerings- og innovationscases på udvalgets område til efterretning, jf. bilag 1.

Problemstilling

Fra og med budget 2016, har der været afsat midler, under Økonomiudvalget, til den såkaldte Investeringspulje på ca. 375 mio. kr. årligt. Formålet med Investeringspuljen er, at forvaltningerne kan søge puljen om midler til implementering af nye indsatser eller ny teknologi, som senere fører til reducerede udgifter på den løbende drift (investeringscases). Som en del af Investeringspuljen afsættes også en delpulje kaldet Innovationspuljen, som anvendes til at modne fremtidige effektiviseringsforslag, hvor det på ansøgningstidspunktet ikke er muligt at beregne forslagets effektiviseringspotentiale.

Som en del af Indkaldelsescirkulære 2025 har Økonomiudvalget den 24. januar 2024 besluttet, at kommunens fagudvalg skal orienteres om status på tidligere godkendte investeringscases på deres respektive ressortområder. Opfølgningen på de enkelte cases skal ske, indtil disse er fuldt implementerede. Fuldt implementeret betyder, at en investeringscase har nået et varigt leje for effektivisering, og der ikke længere bruges midler fra investeringspuljerne. 

Løsning

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets ressortområde er der aktuelt 29 igangværende investerings- og innovationscases, som har modtaget midler fra investeringspuljen. Status på de 29 investerings- og innovationsforslag er vurderet på baggrund af Økonomiudvalgets kriterier, og fremgår af bilag 1.

Det fremgår af bilag 1, at 10 cases er fuldt implementeret og én case er annulleret siden tilsvarende status til Sundheds og Omsorgsudvalget i 2023. Videre forventes den samlede effektivisering i 16 cases indhentet som planlagt.

To investeringscases er forsinkede. Det drejer sig om ’Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem’ og ’Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling’.

Casen ’Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem’ er forsinket pga. det har krævet længere tid, end forudsat at opbygge de nødvendige kompetencer til vagtplanlægning. Derudover har udefrakommende omstændigheder medvirket til at øget vikarforbrug herunder COVID-19, og hastigt stigende personalemangel. Forvaltningen har bl.a. ansat tværgående planlæggere og en vagtplanlægningskonsulent til at styrke kompetencerne til vagtplanlægningen.

Casen ’Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling’ er forsinket pga. pres på sygeplejen, hvilket har gjort det svært at prioritere tid og ressourcer til udvikling og implementering. Implementeringen af casen samkøres med projektet “Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling”.

I tabellen nedenfor fremgår et overblik over status på de 29 investerings- og innovationscases og deres samlede effektivisering ved fuld indfasning. I tabellen fremgår endvidere farvemarkeringer svarende til den angivne status i bilag 1.

Tabel 1. Oversigt over tidligere godkendte investerings- og innovationscases

Økonomi

Jævnfør ovenfor.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges en fornyet status på igangværende investerings- og innovationscases i forbindelse med behandling af budgetbidrag til budget 2026.