1. behandling af budgetbidrag 2025

Resumé

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal 1. behandle effektiviseringsforslag og godkende investeringsforslag med henblik på at opfylde det af Økonomiudvalget fastsatte effektiviseringsmåltal til Budget 2025. Med sagen her lægges der op til, at udvalget anlægger en toårig planlægningshorisont ift. effektiviseringsarbejdet, således at udvalget allerede nu overvejer effektiviseringer i både 2025 og 2026.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at drøfte effektiviseringsforslag, som samlet opfylder det af Økonomiudvalget fastsatte måltal på 42,951 mio. kr. for effektiviseringer i budget 2025 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område,
2. at drøfte en 2-årig planlægningshorisont for effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område,
3. at godkende, at investeringsforslaget "SU1. Softwarerobotter sparer arbejdskraft" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024,

4. at godkende, at investeringsforslaget "SU2. Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024,
5. at godkende, at investeringsforslaget "SU3. Flere sygeplejeklinikker i København" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024,

6. at tage til efterretning, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ved at udarbejde et investeringsforslag om omlægning af klippekortsordningen i hjemmeplejen,
7. at drøfte de 2 tværgående investeringsforslag, der kan indgå i indfrielsen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal,
8. at drøfte eventuel videreførelse af bevillinger, som udløber i 2025.

Problemstilling

Måltal for effektiviseringer
Økonomiudvalget vedtog den 24. januar 2024 indkaldelsescirkulæret for budget 2025 og fastsatte dermed Københavns Kommunes effektiviseringsniveau for serviceudgifter i 2025 til 250 mio. kr. Heraf fordeles 220 mio. kr. mellem udvalgene på baggrund af de enkelte udvalgs andel af kommunens samlede serviceudgifter.  Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel udgør 17,7 pct. De resterende 30 mio. kr. skal indgå i indfrielsen af det flerårige arbejde med administrativ forenkling og effektivisering i Københavns Kommune og fordeles mellem udvalgene med en særskilt administrationsfordelingsnøgle.

Indkaldelsescirkulæret 2025 indebærer, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal anvise effektiviseringer for 43 mio. kr. i 2025 og frem, hvoraf 4,1 mio. kr. skal vedrøre administrative effektiviseringer. Ligesom arbejdet med administrativ forenkling og effektivisering i Københavns Kommune er flerårigt, kan øvrige effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet også tilgås med en flerårig planlægningshorisont.

Investeringspuljen
Borgerrepræsentationen besluttede med vedtagelsen af Budget 2024 at videreføre strategien for smarte investeringer i kernevelfærden, og i forbindelse med budget 2024 blev afsat en investeringspulje på 375 mio. kr. Der blev dog allerede i 2023 taget hul på puljen, og der resterer dermed 320,1 mio. kr. i investeringspuljen i 2024.

Investeringspuljen skal bidrage til, at effektiviseringer i kommunen sker på baggrund af omstillinger frem for simple besparelser. Investeringspuljen finansierer således implementeringsudgifter til ny teknologi eller nye indsatser, der reducerer kommunens udgifter. De reducerede driftsudgifter, der følger af investeringer, kan indgå i indfrielsen af fagudvalgenes effektiviseringsmåltal, såfremt de er godkendt af fagudvalgene inden den 29. april 2024, hvor udvalgenes budgetbidrag skal afleveres til Økonomiforvaltningen. Tværgående investeringsforslag kan også indgå i indfrielsen af fagudvalgenes effektiviseringsmåltal, men skal alene fremlægges til drøftelse i fagudvalgene.

Investeringsforslag skal, efter fagudvalgets behandling, endeligt udmøntes i forbindelse med overførselssagen 2023-2024 eller budgetforhandlingerne om Budget 2025. 

Bevillingsudløb
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til Budget 2025 tage stilling til eventuel videreførelse af bevillinger til indsatser, hvor bevillingen udløber i 2025. Jævnfør indkaldelsescirkulæret for 2025 skal udvalget beslutte, om udløb skal genbevilges af fagudvalg ved intern omprioritering, om udløb skal udgå eller om udløb skal indgå som en specifik udfordring til forhandlingerne om Budget 2025.

Der er 16 bevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, der udløber helt i 2025, svarende til et samlet bevillingsudløb på 42,5 mio. kr. Bevillingsudløbene i 2025 beskrives i bilag 6. Det bemærkes, at der i forbindelse med Overførselssagen 2023-2024 kan komme nye bevillinger til i 2024, som udløber i 2025.

Der er på nuværende tidspunkt bevillingsudløb på samlet set 85,2 mio. kr. i 2026 fordelt på 13 bevillinger. De to største bevillingsudløb i 2026, som tilsammen udgør knap 50 mio. kr., er midler til “Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne” (afsat i Budget 2022) og midler til merudgifter til leje af servicearealer i forbindelse med Moderniseringsplan 2. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil skulle tage stilling til bevillingsudløb i 2026 i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til Budget 2026.

Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag

Af de 43 mio. kr. som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal anvise effektiviseringer for til Budget 2025 er 15,3 mio. kr. allerede besluttet, som følge af stigende profiler fra tidligere godkendte, forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag (bilag 1).

Københavns Kommune gennemfører tværgående indkøbseffektiviseringer, og der er også stigende profiler på tidligere godkendte indkøbseffektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område for i alt 2,4 mio. kr. i 2025. 

Endeligt fremlægger Økonomiforvaltningen 2 tværgående investeringsforslag i forbindelse med Overførselssagen 2023/2024, der medfører en samlet effektivisering på Sundheds- og Omsorgsudvalgets området på 0,2 mio. kr. i 2025. Resuméer af forslagene fremgår i bilag 4, mens forslagene er beskrevet i deres helhed i bilag 5. Sundheds- og Omsorgsudvalget kan vælge at lade disse nye, tværgående effektiviseringer indgå i indfrielsen af udvalgets effektiviseringsmåltal. Såfremt udvalget vælger dette, mangler udvalget at beslutte effektiviseringer for i alt 25,1 mio. kr., heraf 4,1 mio. kr. på det administrative område, for at leve op til effektiviseringsmåltallet.

Tabel 1. Sundhed- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbehov

I tabel 1 ovenfor antages, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2026 vil stå over for samme effektiviseringsmåltal som i 2025 Det forventede, samlede effektiviseringsbehov for 2025-2026 er da 54,9 mio. kr.

Flerårig planlægningshorisont for effektiviseringer
Som Sundheds- og Omsorgsudvalget blev orienteret om på udvalgsmødet d. 18. januar 2024, påtænker forvaltningen at arbejde ud fra en strategi, hvor reduktioner i administrationen hovedsageligt foretages i 2025 og 2026. Baggrunden herfor er dels, at det er usundt for en organisation i en længere årrække at være i en tilstand af konstant usikkerhed om, hvilke ressourcer der er til rådighed, og hvor reduktionerne evt. rammer næste gang. Dels bevirker en tidlig indfasning, at der frem til den fulde indfasning i 2030 vil frigøres midler, der midlertidigt kan anvendes på strategisk vigtige områder, hvor behovet er ekstraordinært stort. Og dels giver dette mulighed for – med udgangspunkt i de fire pejlemærker – at anlægge en strategisk tilgang til, hvordan vores administration skal organiseres og prioriteres i årene fremover. Konkret betyder det, at forvaltningen hovedsagelig påtænker at reducere de administrative udgifter i år 2025 og 2026, dvs. mere end måltallet for administrative effektiviseringer i tabel 1. Det præcise omfang er endnu ikke fastsat.

Sundheds- og Omsorgsudvalget kan på samme vis vælge at anlægge en toårig planlægningshorisont for de øvrige effektiviseringer. Ligesom for de administrative effektiviseringer, vil en toårig planlægningshorisont for de øvrige effektiviseringer dels kunne sikre mere klarhed og stabilitet omkring de økonomiske rammer for driften i en periode, der vil være kendetegnet ved store ændringer som følge af fx den nye ældrereform. Dels vil en fremrykning af effektiviseringerne midlertidigt kunne tilvejebringe ekstra finansiering til opprioritering af indsatser inden for strategisk afgørende områder – fx fastholdelse og rekruttering, brug af velfærdsteknologi m.

I bilag 3 er vedlagt et effektiviseringskatalog, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samlet set foreslår effektiviseringer for 70,1 mio. kr. i 2025 og 89,7 mio. kr. i 2025-2026. Effektiviseringskatalogets omfang, giver mulighed for en flerårig planlægningshorisont, og dækker kravet til administrative effektiviseringer i 2025-2026. Det fremlagte effektiviseringskatalog består af 3 investeringsforslag, som anvender implementeringsmidler fra investeringspuljen samt 13 effektiviseringsforslag.

Hertil kommer et investeringsforslag om omlægning af klippekortsordningen i hjemmeplejen, som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ved at udarbejde. Forslaget prioriterer ressourcer i retning af borgere med størst behov og fokuserer nærmere bestemt på at hjælpe ældre borgere med svagt netværk ind i aktiviteter og sociale fællesskaber. Baggrunden for forslaget er bl.a., at den nye ældrereforms intention om mere selvbestemmelse er den samme som intentionen bag klippekortsordningen, og at målet derfor kan blive opfyldt derigennem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er for indeværende ved at sikre, at investeringsforslaget udformes i tråd med intentionerne i den nye ældrereform, hvorfor forslaget først fremlægges i forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets 2. behandling af budgetbidrag 2025. Forslaget, der forventes at rumme en samlet investering på ca. 9 mio. kr. og et årligt, varigt effektiviseringsprovenu på ca. 9,5 mio kr., kan efterfølgende indgå i forhandlingerne om Budget 2025.

Tabel 2 nedenfor viser effektiviseringspotentialer i 2025 og 2025-2026 for samtlige forslag i effektiviseringskataloget. Flere forslag har stigende effektiviseringspotentialer fra år 1 til år 2. Såfremt udvalget vælger at anlægge en toårig planlægningshorisont, er det derfor opgørelsen af forslagenes effektiviseringspotentialer 2025-2026, der er relevant at fokusere på. Resuméer af forslagene fremgår i bilag 2, mens forslagene er beskrevet i deres helhed i bilag 3.

Tabel 2. Effektiviseringskatalog – effektiviseringspotentiale

Fratrækkes effektiviseringsbehovet i 2025 på 25,1 mio. kr. fra de samlede mulige forslag på i alt 70,1 mio. kr., fremkommer et prioriteringsrum til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 45 mio. kr. i 2025. Fratrækkes det forventede, samlede effektiviseringsbehov for 2025-2026 på 54,9 mio. kr. fremkommer et prioriteringsrum til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 34,8 mio. kr.

Da ’SU14. Praktisk støtte – skærpet visitation og støtte hver 3. uge’ og ’SU15. Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge’ vedrører indsatser, der både henhører under Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, skal de godkendes af begge udvalg (med henblik på at fastholde ensartet serviceniveau på indsatser på tværs af Københavns Kommune), før de kan indgå i effektiviseringsbidrag 2025. Socialudvalget 2. behandler effektiviseringsbidrag 2025 på udvalgsmøde d. 24. april 2024. Her kan SU14. og SU15. fremlægges, såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter at lade dem indgå i udvalgets effektiviseringsbidrag. Da Socialudvalgets 2. behandling sker efter Sundheds og Omsorgsudvalgets 2. behandling af budgetbidrag 2025 (d. 18. april 2024), orienteres Sundheds- og Omsorgsudvalget skriftligt om Socialudvalgets beslutning. Hvis Socialudvalget beslutter ikke at godkende de tværgående forslag, kan Sundheds- og Omsorgsudvalget fortsat godt beslutte disse – men da vil det være op til Borgerrepræsentationen at godkende forslagene endeligt. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil i det tilfælde eventuelt, efterfølgende skulle beslutte andre effektiviseringer med henblik på at opfylde udvalgets fulde effektiviseringsmåltal.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gør opmærksom på, at kommunerne forventes at blive tildelt 0,3 mia. kr.  i 2024 med henblik på implementering af den nye ældreform, og at Københavns Kommune heraf forventeligt tildeles ca. 30 mio. kr.

I 2025-2027 tildeles kommunerne som helhed 2,2 mia. kr., mens beløbet herefter vil være 1 mia. kr. årligt. Udmøntningen af midlerne til implementering af den nye ældrereform forventes behandlet af Sundheds- og Omsorgsudvalget inden sommeren 2024. 

Bevillingsophør

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i forbindelse med udvalgets budgetbidrag til Budget 2025 tage stilling til eventuel videreførelse af bevillinger, som ophører i 2025, herunder hvorvidt udløb skal genbevilges af fagudvalg ved intern omprioritering, om udløbene skal udgå eller om udløb skal indgå som en specifik udfordring til forhandlingerne om Budget 2025.

Der er på udvalgets område et samlet bevillingsudløb på 42,5 mio. kr. i 2025 på indsatser, der ophører helt i 2025. Disse bevillingsudløb beskrives i bilag 6.  Der er endvidere et samlet bevillingsudløb på 85,2 mio. kr. i 2026, på bevillinger, der ophører helt i 2026 på udvalgets område. Disse bevillingsudløb fremgår også af bilag 6.

Såfremt udvalget ønsker at videreføre nogle af de indsatser, hvor bevillingen ophører i 2025, kan udvalget beslutte at finansiere dette via de 45 mio. kr., som effektiviseringskataloget rummer mere end de nødvendige 25,1 mio. kr. En anden mulighed er, at udvalget bestiller et budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2025 med henblik på videreførelse af bevillingen.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Såfremt udvalget godkender de fremlagte investeringsforslag, indgår de i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024 i uge 12 2024.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal på mødet den 18. april 2024 endeligt godkende udvalgets budgetbidrag for 2025.

Processen frem mod vedtagelse af Budget 2025 er som følger:

• Den 18. april 2024: Sundheds- og Omsorgsudvalget 2. behandler budgetbidrag 2025 og sag om takster
• Den 29. april 2024: Frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag 2025 til Økonomiforvaltningen
• Den 20. juni 2024: Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde – fremlæggelse af budgetnotater på sundheds- og omsorgsområdet
• Den 15. august 2024: Budgetseminar for Sundheds- og Omsorgsudvalget
• Den 20.- 21. august 2024: Budgetseminar for Økonomiudvalget
• Den 21. august 2024: Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2025
• Den 29. august 2024: Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2025
• Den 3. oktober 2024: Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslag 2025

Anna Schou Johansen

                                                                                                                 /Camilla Vang Taankvist

På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets drøftelser foreslog borgmester Sisse Marie Welling at ændre indstillingens at-punkter.

Fra:

1. at drøfte effektiviseringsforslag, som samlet opfylder det af Økonomiudvalget fastsatte måltal på 42,951 mio. kr. for effektiviseringer i budget 2025 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område,
2. at drøfte en 2-årig planlægningshorisont for effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område,
3. at godkende, at investeringsforslaget "SU1. Softwarerobotter sparer arbejdskraft" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024,
4. at godkende, at investeringsforslaget "SU2. Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024,
5. at godkende, at investeringsforslaget "SU3. Flere sygeplejeklinikker i København" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024,
6. at tage til efterretning, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ved at udarbejde et investeringsforslag om omlægning af klippekortsordningen i hjemmeplejen,
7. at drøfte de 2 tværgående investeringsforslag, der kan indgå i indfrielsen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal,
8. at drøfte eventuel videreførelse af bevillinger, som udløber i 2025.

Til at indstillingens oprindelige 1. at-punkt erstattes af følgende fire nye at-punkter:

1. at godkende SU01, SU02, SU03, SU04, SU05, SU06, SU07, SU08, SU15 scenarie 1 og SU16 scenarie 1 og 2, jf. bilag 3, anvendes til at opfylde Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til Budget 2025.
2. at godkende at SU10 udløber ved udgangen af 2026.
3. at godkende, at der ikke arbejdes videre med SU14 scenarie 2 og 3, SU15 scenarie 2 og 3, SU16 scenarie 3a, 3b, 4a, 4b og 4c.
4. at godkende, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger finansieringsforslag for det resterende effektiviseringsbehov frem mod Sundheds- og Omsorgsudvalgets 2. behandling af budgetbidrag til Budget2025.

Som følge af ændring af indstillingens 1. at-punkt konsekvensrettes nummeringen for de resterende at-punkter, samtidig med at indstillingen nye at-punkt 10 ændres fra drøftelse til godkendelse:

5. at drøfte en 2-årig planlægningshorisont for effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område,
6. at godkende, at investeringsforslaget "SU1. Softwarerobotter sparer arbejdskraft" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024,
7. at godkende, at investeringsforslaget "SU2. Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024,
8. at godkende, at investeringsforslaget "SU3. Flere sygeplejeklinikker i København" kan indgå i forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024,
9. at tage til efterretning, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er ved at udarbejde et investeringsforslag om omlægning af klippekortsordningen i hjemmeplejen,
10. at godkende de 2 tværgående investeringsforslag, der kan indgå i indfrielsen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal,

 Og at indstillingens oprindelige 8. at-punkt ændres på baggrund af udvalgets foreløbige drøftelser med følgende nye at-punkt: 

 11. at godkende finansiering af bevillingsudløb nr. 2 varigt, nr. 3 indsats: 1: Demensrejsehold, nr. 10, nr. 12 og nr. 14 for 2025, jf. bilag 6, og at eventuel fremtidig finansiering skal håndteres i kommende budgetforhandlinger.

Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefalede, at der findes finansiering af nedenstående bevillingsudløb, hvorfor udvalget bestilte budgetnotater på disse udløb til eventuel brug for budgetforhandlingerne for Budget2025:

1. Videreførelse af ”Praktisk støtte – mini blok”
3. Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen, indsats 2
4. Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH
5. Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien
6. Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere
7. Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem
8. Justering af antal rehabiliteringsteammøder

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., og 11. at-punkt blev herefter godkendt.

Indstillingens 5. at-punkt blev drøftet.

Indstillingens 9. at-punkt blev taget til efterretning.