Forventet regnskab 2004

3. Forventet regnskab 2004

SOU 8/2004 J.nr. 41/2003

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab pr. 16. januar 2004 og videresender det til Økonomiudvalget.

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2004 samt senere korrektioner.

Budgettet indeholder midler til implementering af de serviceforbedringer og nye tiltag, som indgik i budgetaftalen. Det drejer sig blandt andet om flere demenspladser, et modelprojekt vedrørende underernæring samt fællesspisning for hjemmeboende ældre.

Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende og tidlige tidspunkt at holde budgettet på de rammebelagte områder.

På det lovbundne område forventes der også budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt.

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2004 samt senere korrektioner.

Opmærksomheden skal henledes på, at regnskabsprognosen er udarbejdet så tidligt på året, at eventuelle konsekvenser af regnskabsresultatet for 2003 ikke er indarbejdet.

Budgettet indeholder midler til implementering af de serviceforbedringer og nye tiltag, som indgik i budgetaftalen. Det drejer sig blandt andet om flere demenspladser, et modelprojekt vedrørende underernæring samt fællesspisning for hjemmeboende ældre.

I budgetaftalen indgik endvidere, at der skal etableres et projekt vedrørende motion på recept. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil den 4. marts 2004 få forelagt en indstilling herom. De budgetmæssige ændringer i forbindelse med projektet forventes indarbejdet som en del af den politiske behandling af aprilprognosen.

Det samlede forventede regnskab 2004 er vist i nedenstående tabel 1.

Det første afsnit omhandler det rammebelagte område, mens det andet afsnit omhandler det lovbundne område, finansposter samt bidrag til H:S.

Nedenstående tabel 2 viser det forventede regnskab 2004 på det rammebelagte område.

Tabel 2. Forventet regnskab 2004, rammebelagte områder

Budgettet for bevillingen Sundhed forventes overholdt.

Det skal nævnes, at det nuværende budget til Amtstandpleje ikke forventes at kunne dække det forventede aktivitetsniveau. Sundhedsforvaltningen er i dialog med Økonomiforvaltningen med henblik på at genåbne DUT-forhandlingerne vedrørende Amtstandpleje, således at området kan tilføres flere ressourcer.

Budgettet for bevillingen Pleje, service og boliger for ældre forventes overholdt.

Budgettet for bevillingen Administration forventes overholdt.

Budgettet på bevillingen pleje, service og boliger, anlæg, forventes overholdt.

Nedenstående tabel 3 viser budget 2004, det forventede forbrug 2004 samt afvigelsen på det lovbundne område, finansposter og nettobidrag til H:S.

Budgettet på bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, lovbundet, forventes overholdt.

Budgettet på bevillingen Sikringsydelser for ældre forventes overholdt.

På bevillingen Praksissektoren forventes på nuværende tidspunkt budgetoverholdelse. Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en prognose på baggrund af de foreløbige regnskabstal for 2003. Den viser, at der kan forventes merforbrug vedrørende almen lægehjælp og speciallægehjælp, mens der kan forventes mindreforbrug vedrørende medicin. Det skal understreges, at der er tale om en meget tidlig vurdering med deraf følgende usikkerhed.

Der er ingen miljømæssige konsekvenser af indstillingen.

Se sagsbeskrivelsen.

Indstillingen har ikke været i høring.

Ingen

Lau Svendsen-Tune

/Hanne Baastrup