Forventet regnskab 2001 (aktivitets- og økonomirapport - regnskabsprognose til Økonomiudvalget)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 29. januar 2001

3. Forventet regnskab 2001 (aktivitets- og økonomirapport - regnskabsprognose til Økonomiudvalget)

SOU 24/2001 J.nr. 1/2001

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2001 pr. 23. januar og fremsender det forventede regnskab til Økonomiudvalget.

Punktet blev behandlet under ét sammen med tillægsdagsordenens pkt. 1 og tiltrådt.

Henrik Morgen (B) ønskede ført til protokols, at han tog generelt forbehold mod at tilføre Sundhedsforvaltningen yderligere midler, under henvisning til den fortsat ubetryggende økonomiske styring.

Prognosen for forventet regnskabsresultat 2001 har taget udgangspunkt i den aktivitetsbudgettering, som Sundhedsforvaltningen har foretaget for 2001 på det rammebelagte område – drift.

Det forventede merforbrug på ca. 80,6 mill. kr. kan henføres til det rammebelagte område, drift. Der forventes således et merforbrug på h.h.v. 2,7 og 77,8 mill. kr. på bevillingerne "Sundhed og uddannelse" og "Pleje, service og boliger for ældre".

Det skal endvidere bemærkes, at der ved den endelige opgørelse af regnskab 2000 forventes, at der skal finansieres yderligere låntagning, som ikke er indregnet i det forventede merforbrug i 2001, jfr. Borgerrepræsentationens beslutning den 7. december 2000, BR522/2000, om at tildele Sundheds- og Omsorgsudvalget et internt lån med en et-årig afdragsprofil til finansiering af merforbruget i 2000

Økonomiudvalget vil på mødet den 23. januar 2001 drøfte den økonomiske situation i Sundheds- og Omsorgsudvalget og tage stilling til, om der skal tilføres yderligere midler for at skabe et balanceret planlægningsgrundlag for 2002. I lyset af Økonomiudvalgets beslutning vil Sundhedsforvaltningen udarbejde oplæg til håndtering af den økonomiske situation i 2001.