Budget 2013 - Bevillingsmæssige ændringer

Sundheds- og Omsorgsudvalget søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

    1. at de foreslåede bevillingsmæssige ændringer godkendes (jf. bilag 1-4).

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene, med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i budget 2013. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer på i alt 28,9 mio. kr. i budget 2013 inden for service har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Økonomi og Indenrigsministeriets kontoplan. Det skal oplyses, at Borgerrepræsentationens godkendelse kræves ved budgetomplaceringer mellem bevillinger i henhold til kommunes bevillingsregler.

Følgende budgetomplaceringer foretages mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg:

• 53,2 mio. kr. overførsel vedrørende merforbrug på medfinansisering af sundhedsvæsenet fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Budgettet til medfinansiering fastlægges på baggrund af indgåede aftaler mellem KL og regeringen. Denne budgetfordelingsmodel tager, efter Sundheds- og Omsorgsforvaltningens opfattelse, ikke i tilstrækkeligt grad højde for Københavns Kommunes faktiske befolkningstilvækst. Efter aftale med Økonomiforvaltningen tilføres Sundheds- og Omsorgsforvaltningen derfor budget til dækningen af merforbruget. Den efterspørgselsstyrede overførsel påvirker dermed ikke Sundheds- og Omsorgsforvaltningens serviceudgiftsramme.  
• 33.000 kr. besparelse som følge af automatisk autosignatur, således kontaktoplysningerne for kommunens ansatte er opdaterede, fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget.

De interne omplaceringer dækker over:

• 8,9 mio. kr. budgetomplacering med henblik på at sikre, at budgetterne vedrørende genoptræning konteres på den korrekte bevilling og funktion.
• 19,9 mio kr. budgetomplacering vedrørende handicapkørsel for at sikre, at budgettet konteres på den rette funktion, jf. Indenrigs og Økonomiministeriets kontoplan.

Eksternt finansierede projekter:

Følgende eksternt finansierede projekter er nye og søges godkendt.

• 43.000 kr. vedrørende sensorteknologi til behandling af venøse bensår.
• 311.000 kr. vedrørende projektet fast tilknyttet læge på plejehjem.

Jf. ovenfor.

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget skal indstillingen forelægges Økonomiudvalget den 3. december og Borgerrepræsentationen den 12. december.

        Hanne Baastrup

                                                            /Søren Winther Rasmussen

Indstillingen blev godkendt.