Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. juli 2000)

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde mandag den 28. august 2000

2. Forventet regnskab for 2000 (aktivitets- og økonomirapport pr. 31. juli 2000)

SOU 256/2000 J.nr. 3/2000

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager redegørelsen for den økonomiske situation til efterretning, og

at indstillingen fremsendes til Økonomiforvaltningen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tog redegørelsen til efterretning med den tilføjelse, at det pålægges Sundhedsforvaltningen at sikre, at udmøntning af besparelser - som tidligere besluttet - ikke går ud over serviceniveauet på ældreområdet, men udelukkende berører vedligeholdelse og nyanskaffelser.

I forhold til forventet regnskab pr. 30. juni, som blev behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. august, er den økonomiske situation uændret. Indeværende fremstilling af forventet regnskab 2000 vil derfor ikke indeholde en uddybende redegørelse for områderne under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Der er heller ingen ændringer i projekternes status.

Der forventes et merforbrug på 122 mill. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Merforbruget er fordelt med 100,9 mill. kr. på det rammebelagte område, heraf 2,1 mill. kr. vedrørende anlæg, mens der forventes et merforbrug på 21,1 mill. kr. på området, Lovbundne områder og finansposter.

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 15. august Økonomiforvaltningens indstilling om at bevillige Sundheds- og Omsorgsudvalget et 6-årigt internt lån på i alt 100,9 mill. kr. til finansiering af merforbruget i budget 2000. Indstillingen er efterfølgende sendt til endelig beslutning i Borgerrepræsentationen.