Budget 2021 - proces for håndtering af budgetønsker - EFTERSENDT
Indstilling
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
- at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter, hvilke budgetnotater der ønskes udarbejdet til budgetforhandlingerne om budget 2021,
-
at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager orientering om kommende forvaltningsinitierede budgetønskenotater til forhandlingerne om budget 2021 til efterretning.
Problemstilling
Forhandlingerne om budget 2021 finder sted i september 2020. Medlemmer af Borgerrepræsentationen har mulighed for at bestille budgetønskenotater på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, som kan indgå i forhandlingerne.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (og øvrige fagforvaltninger) har også mulighed for at forelægge forvaltningsinitierede budgetnotater til forhandlingerne, der typisk vil have afsæt i behov forvaltningen identificerer i driften, herunder ønsker der har kategori af need to, rettidig omhu og 1-3 forvaltningsprioriterede budgetønsker.
Med denne indstilling lægges op til en drøftelse af proces og ønsker frem mod forhandlingerne om budget 2021 i september.
Løsning
Budgetønskenotater udarbejdes af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på baggrund af de politiske ønsker.
Forvaltningen bestræber sig på, at budgetnotater bestilt inden sommerferien så vidt muligt er færdige inden møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget i august. Der er mulighed for at bede om budgetnotater frem til forhandlingernes afslutning, men for at sikre den bedste kvalitet i notaterne og under hensyn til de ressourcer, der fra forvaltningens side er knyttet til at udarbejde budgetnotater, er det en fordel, at notater for så vidt muligt bestilles inden juli 2020.
Budgetnotater udsendes til bestiller løbende, som de færdiggøres, og uploades på Økonomiforvaltningens budgethjemmeside, hvis de kommer i spil i forhandlingerne.
Dertil kommer de budgetønsker, som forvaltningen udarbejder på baggrund af behov, som forvaltningen identificerer i driften, fordelt på kategorierne need to, rettidig omhu samt eventuelt 1-3 forvaltningsprioriterede notater. Af bilag 1 fremgår et overblik over de forvaltningsinitierede notater, som er under udarbejdelse.
Økonomi
Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.
Videre proces
Forhandlingerne om budget 2021 finder sted i september 2021.
Katja Kayser
/Morten Sten Andersen
Beslutning
Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede indstillingens 1. at-punkt.
Indstillingen 2. at-punkt blev taget til efterretning