2. behandling af effektiviseringsbidrag til Budget 2021 - EFTERSENDT

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller til Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. at udvalget godkender forslag til effektiviseringer, som opfylder Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal på -64,636 mio. kr. og supplerende effektiviseringsbehov på -5,4 mio. kr. til dækning af den ikke-realiserbare effektivisering fra investeringscasen vedrørende overbliksteknologi, jævnfør bilag 1, 2, 3 og 4
2. at udvalget tager orientering om demografitilpasning i 2021 til efterretning, jævnfør bilag 5
3. at udvalget godkender udvalgsafsnittet, jævnfør bilag 6
4. at udvalget tager bevillingsoversigten, jævnfør bilag 7 til efterretning
5. at udvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og rette til i budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på at fremsende samlet budgetmateriale til Økonomiforvaltningen senest den 28. maj 2020

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag 2021

Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budgetbidrag for 2021 skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 28. maj 2020, jævnfør den reviderede tidsplan for budget 2021, afledt af COVID-19 pandemien.

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende effektiviseringer for i alt -70,0 mio. kr. med henblik på at møde udvalgets effektiviseringsbehov, herunder den ikke-realiserbare effektivisering fra investeringscasen vedrørende overbliksteknologi, jævnfør beslutning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 20. juni 2019.

Til 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag udestår det, at udvalget identificerer effektiviseringer for -7,462 mio. kr., da der jævnfør overblikket nedenfor allerede er identificeret effektiviseringer for -62,6 mio. kr.

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbehov

Som det ses i tabel 1 har Borgerrepræsentationen allerede, i forbindelse med tidligere budgetaftaler, godkendt effektiviseringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område for -29,1 mio. kr. i 2021 (heraf -8,2 mio. kr. som følge af tværgående indkøbseffektiviseringer). Disse indgår i opfyldelsen af effektiviseringsbidraget.

Borgerrepræsentationen godkendte tværgående investerings- og effektiviseringsforslag d. 14. maj 2020, og på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der identificeret tværgående effektiviseringer for -0,2 mio. kr. i 2021 i forbindelse med casen "inaktive pc'er". Denne case omhandler en oprydningsproces og dermed en reduktion i de abonnementsomkostninger, som forvaltningerne betaler til Koncern IT hvert år. Besparelsen som følge af dette tværgående forslag er indregnet i udvalgets effektiviseringsbidrag. 

Sundheds- og Omsorgsudvalget har endvidere d. 26. marts 2020 via skriftlig votering godkendt fem investeringsforslag (SU1 til SU5) fra det effektiviseringskatalog, som forvaltningen har udarbejdet i forbindelse med budget 2021. Disse investeringsforslag indgår ligeledes i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsbidrag med samlet -6,9 mio. kr. i 2021.

Endeligt har Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med 1. behandlingen af udvalgets effektiviseringsbehov d. 30. april 2020, videresendt forslagene SU6, SU7, SU8, SU9, SU11, SU12, SU13, SU15, SU16, SU17 scenarie 2, SU18 og SU19 fra effektiviseringskataloget, svarende til i alt -26,426 mio. kr. Disse fremgår af bilag 1 og 4.

Herefter udestår, at udvalget identificerer effektiviseringer for yderligere -7,462 mio. kr.

Som følge af det udestående effektiviseringsbehov konstaterede udvalget også i forbindelse med 1. behandlingen af budgetbidraget, at det ikke er realistisk at dække bevillingsophør inden for udvalgets ramme, hvorfor udvalget ikke foretager yderligere interne omstillinger i forbindelse med afleveringen af budgetbidraget.

Som del af budgetbidraget skal Sundheds- og Omsorgsudvalget også godkende det såkaldte udvalgsafsnit, der beskriver udvalgets budget for 2021 samt de fremtidige udfordringer.

Endelig skal udvalget også godkende, at forvaltningen kan foretage tekniske korrektioner og tilpasninger til udvalgets budgetbidrag frem mod fremsendelsen til Økonomiforvaltningen.

Løsning

Opfyldelse af udvalgets effektiviseringsbehov

Foruden de godkendte investeringsforslag og de effektiviseringsforslag, der på baggrund af 1. behandlingen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet en række andre effektiviseringsforslag. De fleste af disse indgik i det oprindelige katalog med effektiviseringsforslag fra forvaltningen. På foranledning af udvalget er der dog også udarbejdet tre nye forslag, idet Sundheds- og Omsorgsudvalget frem mod 2. behandlingen af budget 2021 bad forvaltningen undersøge muligheden for på anden vis at anvende skærpede visitationskriterier i forslagene SU10, SU20 og SU22, samt at forvaltningen undersøger, om det resterende effektiviseringsbeløb kan findes på anden vis.

Forvaltningen har derfor udarbejdet SU20B og SU23, som er variationer af henholdsvis SU20 og SU22, men hvor visitationskriterierne og målgrupperne er skærpede.

Forvaltningen har derudover udarbejdet SU24 og SU25, som omhandler reduktioner på plejehjemmenes budget. SU24 blev også fremlagt for SOU i forbindelse med vedtagelsen af budgetbidraget til Budget 2020, hvor udvalget valgte at effektivisere -0,5 mio. kr. på området. Dette forslag indeholder de resterende -5 mio. kr. fra det oprindelige forslag. SU25 omhandler en reduktion af plejehjemmenes budget til pleje og omsorg.

Nedenfor følger et overblik over alle effektiviseringsforslag fra forvaltningen, som Sundheds- og Omsorgsudvalget kan overveje i forhold til at identificere udvalgets resterende effektiviseringsbehov på -7,462 mio. kr. til budget 2021. Forslagene fremgår i deres helhed i bilag 2 og 3.

Tabel 2. Forslag til opfyldelse af resterende effektiviseringsbehov

*Socialudvalget fik d. 20. maj forelagt de tværgående effektiviseringsforslag mhp. at beslutte, om disse skal indgå i Socialudvalgets budgetbidrag til budget 2021. Socialudvalget besluttede, at de tværgående forslag ikke skal indgå i deres budgetbidrag til budget 2021. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte, om de med 2. behandlingen af budget 2021 vil videresende et eller flere af de tværgående effektiviseringsforslag. Såfremt dette besluttes, vil det være op til BR at godkende dette endeligt. Der vil dermed være mulighed for, at BR ikke godkender de tværgående effektiviseringsforslag som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalget budgetbidrag og at Sundheds- og Omsorgsudvalget derfor efterfølgende skal finde supplerende effektiviseringer mhp. at opfylde det fulde effektiviseringsmåltal.

Ovenstående fremgår også af de berørte effektiviseringsforslags risikoafsnit i bilag 1 og bilag 2.

Demografitilpasning 2021

Den seneste befolkningsprognose, som er udarbejdet i marts 2020, indebærer en genberegning af det forventede antal af borgere over 65 år i 2021. Antallet af ældre forventes at stige fra 65.921 i 2020 til 67.466 i 2021, hvilket medfører en budgettilførsel på 78,1 mio. kr. i budget 2021. Samtidig udgør "Sund aldrings" effekten af københavnernes længere levetid en budgetreduktion på 5,1 mio. kr. Således giver den seneste befolkningsprognose Sundheds- og Omsorgsudvalget en tilførsel på 72,9 mio. kr. i 2021 inklusiv modregning af effekten i forhold til "sund aldring".

Derudover skal budgettet til køb af pladser i andre kommuner reguleres svarende til den varige effekt af regnskabsresultatet 2019, svarende til en budgettilførsel på 12,4 mio. kr. Endeligt tilføres der 3,7 mio. kr. til leje af servicearealer, som en del af Moderniseringsplanen.

Ovenstående demografirelaterede effekter medfører, at udvalgets budget i 2021 samlet tilføres 89,0 mio. kr.

Demografitilførslen på plejehjemsområdet udgør 39,7 mio. kr., svarende til en etablering af 87 pladser i forhold til den nuværende kapacitet. Håndteringen af dette vil blive forelagt udvalget i særskilt sag på første udvalgsmøde efter sommerferien 2020.

Ovenstående udfoldes i bilag 5.

Økonomi

Jævnfør ovenstående.

Videre proces

Den 28. maj 2020 er der frist for indsendelse af udvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen.

Katja Kayser

/ Morten Sten Andersen

Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (F) stillede ændringsforslag på baggrund af drøftelserne i udvalget om omformulering af indstillingens 1. at-punkt, og at at-punktet omformuleres således:

”1. at udvalget godkender, at udvalgets effektiviseringsbidrag til Budget 2021 består af de effektiviseringsforslag, der fremgår af bilag 4 sammen med revideret udgave af SU20 (-5,362 mio. kr. i 2021 og -9,0 mio. kr. i 2022 og frem) og SU26 (2,1 mio. kr. i 2021 og frem). Godkendelsen betinges af, at såfremt Borgerrepræsentationen ikke godkender SU20, findes effektiviseringen svarende til SU20 ved at effektivisere som beskrevet i SU20b (-3,350 mio. kr. i 2021 og -3,530 mio. kr. i 2022 og frem) og det resterende beløb (-2,012 mio. kr. i 2021 og frem) findes ved at anvende SU25. Skulle Borgerrepræsentationen heller ikke godkende SU20b, findes effektiviseringen ved at opskalere SU25 fra 5 mio. kr. til 5,362 mio. kr. i 2021 og frem”

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

Indstillingens således ændrede 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2., 3., 4 og 5. at-punkt blev taget til efterretning.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Enhedslisten og Niko Grünfeld (løsgænger) afgav følgende protokolbemærkning om, at

”Antallet af borgere over 65 år i København stiger samtidig med det bliver sværere at finde nye intelligente løsninger, der kan imødekomme de årlige effektiviseringer vi skal finde på sundheds- og omsorgsområdet. Det har derfor været svært at lande et budget i balance uden serviceforringelser i år.

Det har været vigtigt for os at opretholde servicestandarden for rengøring for de hjemmeboende på hver 2. uge i København. Partierne sender sagen videre med tre løsningsforslag, der afhænger af videre drøftelser med Socialudvalget. løsningsforslagene vil beklageligvis indebære serviceforringelser for borgerne.

Partierne sender sagen videre, men tager først endelig stilling til budget 2021 under forhandlingerne i efteråret.

Det er vigtigt for partierne at understrege, at de effektiviseringer vi har været nødt til at foreslå på klippekortet, udelukkende drejer sig om bortfald af dokumentationskrav samt mindreforbrug, og ikke drejer sig om klippet til den enkelte borger. Partierne vil følge udviklingen i forbruget af klippekortet tæt, da vi mener, det er med til at give livskvalitet for vores ældre på plejehjemmene, og vi opfordrer plejehjemmene til fortsat aktivt at udbrede kendskabet til klippekortet blandt deres beboere.”

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning om, at

”Dansk Folkeparti støtter ikke besparelser på ældreområdet. Dansk Folkeparti vil i budgetforhandlingerne bidrage til at sikre forbedringer i stedet.”