Forslag til besparelser til imødegåelse af forventet merforbrug i 2004

9. Forslag til besparelser til imødegåelse af forventet merforbrug i 2004

SOU 67/2004 J.nr. 41/2003

Sundhedsforvaltningen indstiller,

At Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder de beskrevne besparelsesforslag til imødegåelse af forventet merforbrug i 2004.

Sundheds- og Omsorgsudvalget udsatte sagen, men besluttede, at sagen ikke skulle være fortrolig

Sundhedsforvaltningen præsenterede det forventede regnskab for 2004 for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. maj 2004 (SOU 57/2004). Det blev her præciseret, at der på de rammebelagte områder må forventes et merforbrug på 53,9 mill. kr., hvis den nuværende udvikling fortsætter. Af de 53,9 mill. kr. kan 9,4 mill. kr. henføres til tidsforskydninger i projekter samt øvrige engangsudgifter. Dermed resterer 44,5 mill. kr. som er udtryk for en varig ubalance ved det nuværende aktivitetsniveau.

Sundhedsforvaltningen meddelte i forbindelse med præsentationen af det forventede regnskab, at der til det følgende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget vil blive fremlagt forslag til besparelser, således at der kan opnås balance i forvaltningens økonomi. I denne indstilling beskrives derfor en række forslag til besparelser i 2004, som kan iværksættes med henblik på at imødegå det forventede merforbrug. En række af forslagene er fremrykninger af besparelsesforslag som indgår i budgetforslaget for 2005, mens andre forslag er nye.

Besparelserne skal gennemføres midt på året, hvilket medfører, at der ikke kan opnås fuld effekt i 2004. Det skyldes blandt andet at der skal tages hensyn til opsigelsesvarsler for det berørte personale, samt at besparelserne skal nå at indarbejdes i den økonomistyring, som finder sted lokalt.

*Effekterne af tidsforskydninger vedrørende demens gælder kun i 2004 og 2005.

Som det fremgår vil effekten af de foreslåede besparelser i 2004 være 32,0 mill. kr., mens tidsforskydninger vedrørende flere demenspladser medfører en forbedring af det økonomiske resultat i 2004 med 3 mill. kr. Da merforbruget inden besparelser og tidsforskydninger vedrørende demens er vurderet til 53,9 mill. kr. jf. ovenfor, må der forventes et merforbrug på 18,9 mill. kr. i 2004 efter indarbejdelse af de foreslåede besparelser og tidsforskydninger vedrørende demens. Et sådant merforbrug skal lånefinansieres.

De varige effekter af de nye besparelsesforslag forventes at være 25,0 mill. kr. Dette skal ses i forhold til, at 44,5 mill. kr. af merforbruget i 2004 er udtryk for en varig ubalance, samt at der skal afdrages på et eventuelt lån, som optages til dækning af dette års merforbrug jf. ovenfor. Umiddelbart er der derfor fortsat en varig ubalance på 19,5 mill. kr. De foreslåede besparelser er derfor ikke fuldt tilstr&a elig;kkelige til at sikre en varig balance i forvaltningens økonomi ud fra de nuværende forudsætninger. Desuden vil tidsforskydningerne vedrørende demenspladser isoleret forværre det økonomiske resultat med 3 mill. kr. i 2005.

Det skal dog samtidig nævnes, at det er endnu er tidligt på året, hvorfor der fortsat er mulighed for, at den løbende budgetopfølgning og driftsoptimering kan forbedre den økonomiske situation.

Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder de foreslåede spareforslag vil Sundhedsforvaltningen iværksætte dem med det samme.

Til næste regnskabsprognose efter sommerferien vil Sundhedsforvaltningen vurdere budgetsituationen på ny og i lyset heraf fremlægge yderligere besparelsesforslag med henblik på at sikre en varig balance i økonomien. Endvidere vil der blive givet en status for implementeringen af de vedtagne sparetiltag.

Det bemærkes, at besparelserne i 2005 vil skulle gennemføres parallelt med de allerede foreslåede besparelser på 43 mill. Kr. til omstillingsbidraget i budget 2005, samt de nødvendige tilpasninger i plejen som følge af frit valg og ikke mindst den demografisk betingede reduktion på i alt 63 mill. kr. Da der skal spares 44,5 mill. kr. for at udligne den varige ubalance, som kan konstateres i 2004, skal Sundhedsforvaltningen således samlet reducere omkostningerne med minimum 150 mill. kr., hvis forvaltningens økonomi skal i balance i 2005.

De samlede økonomiske krav til Sundhedsforvaltningen betyder derfor, at forvaltningen har en betydelig tilpasningsudfordring, som det vil være overordentlig vanskeligt at overkomme på kort sigt.

En samlet tilpasning på 150 mill. kr. vil indebære, at antallet af ansatte skal reduceres med op mod 500 medarbejdere. På Sundhedsforvaltningens institutioner er der en vis, naturlig personaleudskiftning, som følge af at medarbejdere går på pension, finder nyt arbejde etc. Det forventes, at denne løbende personaleudskiftning betyder, at en del af de ca. 500 personer kan finde nyt arbejde i Sundhedsforvaltningen, men det vil sandsynligvis ikke være tilfældet for alle. For de medarbejdere, som berøres af besparelserne, vil der blive igangsat et aftrædelsesforløb, hvilket også indebærer at de vil indgå i clearingsordningen.

En alternativ imødegåelse af det forventede merforbrug kan være en fremskyndelse af moderniseringsplanerne på plejehjemsområdet, herunder en fremskyndelse af processen vedrørende identifikation af ombygningsegnede plejehjem samt tekniske og faglige problemstillinger.

Sundhedsforvaltningen er blevet pålagt demografibetingede besparelser i 2005. Det er nødvendigt at antallet af plejeboliger reduceres svarende til demografikorrektionen senest fra starten af 2005, idet demografikorrektionen er beregnet på basis af en helårseffekt. En fremskyndelse af lukning af plejeboliger med henblik på ombygning samt vurdering af egnetheden for modernisering, vil således væsentlig forbedre forvaltningens muligheder for at implementere demografikorrektionerne i 2005.

En politisk tilslutning til en fremskyndelse af moderniseringsplaner samt vurdering, forventes at medføre at plejehjem lukkes i efteråret.