Forslag til besparelser til imødegåelse af forventet merforbrug i 2004

9. Forslag til besparelser til imødegåelse af forventet merforbrug i 2004

SOU 67/2004 J.nr. 41/2003

Sundhedsforvaltningen indstiller,

At Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder de beskrevne besparelsesforslag til imødegåelse af forventet merforbrug i 2004.

Sundhedsforvaltningen præsenterede det forventede regnskab for 2004 for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. maj 2004 (SOU 57/2004). Det blev her præciseret, at der på de rammebelagte områder må forventes et merforbrug på 53,9 mill. kr., hvis den nuværende udvikling fortsætter. Af de 53,9 mill. kr. kan 9,4 mill. kr. henføres til tidsforskydninger i projekter samt øvrige engangsudgifter. Dermed resterer 44,5 mill. kr. som er udtryk for en varig ubalance ved det nuværende aktivitetsniveau.

Sundhedsforvaltningen meddelte i forbindelse med præsentationen af det forventede regnskab, at der til det følgende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget vil blive fremlagt forslag til besparelser, således at der kan opnås balance i forvaltningens økonomi. I denne indstilling beskrives derfor en række forslag til besparelser i 2004, som kan iværksættes med henblik på at imødegå det forventede merforbrug. En række af forslagene er fremrykninger af besparelsesforslag som indgår i budgetforslaget for 2005, mens andre forslag er nye.

Besparelserne skal gennemføres midt på året, hvilket medfører, at der ikke kan opnås fuld effekt i 2004. Det skyldes blandt andet at der skal tages hensyn til opsigelsesvarsler for det berørte personale, samt at besparelserne skal nå at indarbejdes i den økonomistyring, som finder sted lokalt.

*Effekterne af tidsforskydninger vedrørende demens gælder kun i 2004 og 2005.

Som det fremgår vil effekten af de foreslåede besparelser i 2004 være 32,0 mill. kr., mens tidsforskydninger vedrørende flere demenspladser medfører en forbedring af det økonomiske resultat i 2004 med 3 mill. kr. Da merforbruget inden besparelser og tidsforskydninger vedrørende demens er vurderet til 53,9 mill. kr. jf. ovenfor, må der forventes et merforbrug på 18,9 mill. kr. i 2004 efter indarbejdelse af de foreslåede besparelser og tidsforskydninger vedrørende demens. Et sådant merforbrug skal lånefinansieres.

De varige effekter af de nye besparelsesforslag forventes at være 25,0 mill. kr. Dette skal ses i forhold til, at 44,5 mill. kr. af merforbruget i 2004 er udtryk for en varig ubalance, samt at der skal afdrages på et eventuelt lån, som optages til dækning af dette års merforbrug jf. ovenfor. Umiddelbart er der derfor fortsat en varig ubalance på 19,5 mill. kr. De foreslåede besparelser er derfor ikke fuldt tilstrækkelige til at sikre en varig balance i forvaltningens økonomi ud fra de nuværende forudsætninger. Desuden vil tidsforskydningerne vedrørende demenspladser isoleret forværre det økonomiske resultat med 3 mill. kr. i 2005.

Det skal dog samtidig nævnes, at det er endnu er tidligt på året, hvorfor der fortsat er mulighed for, at den løbende budgetopfølgning og driftsoptimering kan forbedre den økonomiske situation.

Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltræder de foreslåede spareforslag vil Sundhedsforvaltningen iværksætte dem med det samme.

Til næste regnskabsprognose efter sommerferien vil Sundhedsforvaltningen vurdere budgetsituationen på ny og i lyset heraf fremlægge yderligere besparelsesforslag med henblik på at sikre en varig balance i økonomien. Endvidere vil der blive givet en status for implementeringen af de vedtagne sparetiltag.

Det bemærkes, at besparelserne i 2005 vil skulle gennemføres parallelt med de allerede foreslåede besparelser på 43 mill. Kr. til omstillingsbidraget i budget 2005, samt de nødvendige tilpasninger i plejen som følge af frit valg og ikke mindst den demografisk betingede reduktion på i alt 63 mill. kr. Da der skal spares 44,5 mill. kr. for at udligne den varige ubalance, som kan konstateres i 2004, skal Sundhedsforvaltningen således samlet reducere omkostningerne med minimum 150 mill. kr., hvis forvaltningens økonomi skal i balance i 2005.

De samlede økonomiske krav til Sundhedsforvaltningen betyder derfor, at forvaltningen har en betydelig tilpasningsudfordring, som det vil være overordentlig vanskeligt at overkomme på kort sigt.

En samlet tilpasning på 150 mill. kr. vil indebære, at antallet af ansatte skal reduceres med op mod 500 medarbejdere. På Sundhedsforvaltningens institutioner er der en vis, naturlig personaleudskiftning, som følge af at medarbejdere går på pension, finder nyt arbejde etc. Det forventes, at denne løbende personaleudskiftning betyder, at en del af de ca. 500 personer kan finde nyt arbejde i Sundhedsforvaltningen, men det vil sandsynligvis ikke være tilfældet for alle. For de medarbejdere, som berøres af besparelserne, vil der blive igangsat et aftrædelsesforløb, hvilket også indebærer at de vil indgå i clearingsordningen.

Fremskyndelse af moderniseringsplanerne på plejehjemsområdet

En alternativ imødegåelse af det forventede merforbrug kan være en fremskyndelse af moderniseringsplanerne på plejehjemsområdet, herunder en fremskyndelse af processen vedrørende identifikation af ombygningsegnede plejehjem samt tekniske og faglige problemstillinger.

Sundhedsforvaltningen er blevet pålagt demografibetingede besparelser i 2005. Det er nødvendigt at antallet af plejeboliger reduceres svarende til demografikorrektionen senest fra starten af 2005, idet demografikorrektionen er beregnet på basis af en helårseffekt. En fremskyndelse af lukning af plejeboliger med henblik på ombygning samt vurdering af egnetheden for modernisering, vil således væsentlig forbedre forvaltningens muligheder for at implementere demografikorrektionerne i 2005.

En politisk tilslutning til en fremskyndelse af moderniseringsplaner samt vurdering, forventes at medføre at plejehjem lukkes i efteråret.

Sundhedsforvaltningen præsenterede det forventede regnskab for 2004 for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 13. maj 2004 (SOU 57/2004). Det blev her præciseret, at der på de rammebelagte områder må forventes et merforbrug på 53,9 mill. kr., hvis den nuværende udvikling fortsætter. Af de 53,9 mill. kr. kan 9,4 mill. kr. henføres til tidsforskydninger i projekter samt øvrige engangsudgifter. Dermed resterer 44,5 mill. kr., som er udtryk for en varig ubalance ved det nuværende aktivitetsniveau.

Sundhedsforvaltningen meddelte endvidere, at der vil blive fremlagt forslag til besparelser, således at der kan opnås balance i forvaltningens økonomi. I denne indstilling beskrives derfor en række forslag til besparelser i 2004, som kan iværksættes med henblik på at imødegå det forventede merforbrug. En række af forslagene er fremrykninger af besparelsesforslag, som indgår i budget 2005, mens andre forslag er nye.

Det foreslås, at der i 2004 spares 1 mill. kr. ved omstrukturering af IRP.

IRP er et specialplejehjem med 12 pladser, som er selvstændigt beliggende på Østerbro. Der er tale om en særlig type af beboere, idet størstedelen af dem er afhængig af en respirator 24 timer i døgnet. Aktiviteten på IRP må derfor karakteriseres som liggende udenfor Sundhedsforvaltningens normale ansvarsområde.

En del af pladserne har i de senere år været solgt til andre amter. I de senere år har belægningsprocenten været svingende og således ligget på ca. 70-80 pct. En budgetmæssig tilpasning til faktiske belægningsprocenter og en sammenlægning af institutionen med en anden plejeinstitution forventes at medføre en årlig besparelses på 2 mill. kr. I 2004 vil en besparelse højest få halvårsvirkning svarende til en besparelse på 1 mill. kr.

En tilpasning som den foreslåede vil indebære en flytning og placering i forbindelse med en anden institution og en reduktion med 2 pladser. Det forventes fortsat, at der skal sælges pladser til andre amter. Det samlede budget til IRP udgør godt 12 mill. kr. i 2004.

Der er tale om en fremrykning af et besparelsesforslag fra budgetforslaget for 2005.

AIDS-forebyggelse

Det foreslås, at tilskud til udlevering af sprøjter, kanyler og kondomer rettet mod forskellige målgrupper reduceres med 0,2 mill. kr. i 2004.

Sundhedsforvaltningen har i mange år støttet AIDS forebyggelsen ved tilskud til udlevering af sprøjter, kanyler og kondomer rettet mod forskellige målgrupper.

Det er vurderingen, at forebyggelsesaspektet på nuværende tidspunkt er indarbejdet institutionelt og hos befolkningen, således at en reduktion i Sundhedsforvaltningens tilskud til AIDS forebyggelsen vil være forsvarlig, f.eks. ved ophør af kondomudlevering i relation til lokalcentre.

Det vurderes, at det fortsat er nødvendigt at opretholde tilbudet om kondomudlevering til særligt udsatte grupper.

Der er tale om en fremrykning af et besparelsesforslag fra budgetforslag 2005.

Serviceomlægning vedrørende grundig rengøring

Det foreslås, at der i 2004 spares 2,5 mill. kr. via en serviceomlægning vedrørende grundig rengøring

I dag kan alle bo rgere, som får hjælp til rengøring, også få hjælp til 3 timers grundig rengøring to gange om året. Ydelsen tildeles helt automatisk til alle uden, at der foretages en vurdering af den enkeltes behov, hvilket ellers er en forudsætning for al øvrig tildeling af hjemmepleje.

Det foreslås at ændre ydelsen, så den fremover gives efter en individuel vurdering og med et forebyggende sigte. Forslaget indebærer, at en række borgere visiteres ud af ordningen ud fra en individuel vurdering, mens andre borgere kan få tilbudt grundig rengøring med det sigte, at de så kan være selvhjulpne i øvrigt i længere tid.

Der er tale om fremrykning af et forslag, som indgår i budgetforslaget for 2005. Den varige helårseffekt af forslaget er 5 mill. kr.

Reduceret støtte til ægteparboligerr

Det foreslås at spare 3 mill. kr. i 2004 på støtte til ægteparboliger i beskyttede boliger. Årsagen til besparelsesforslaget er, at det vurderes, at når et ægtepar flytter ind i en ægteparbolig, som er en beskyttet bolig, er det typisk kun den ene borger, som er plejekrævende. Sundhedsforvaltningen har valgt kun at lægge denne besparelse på beskyttede boliger, da den skal gennemføres midt i året uden forudgående undersøgelse. Det vurderes, at det ikke er muligt at lægge en tilsvarende besparelse på de ægteparboliger, som er kategoriseret som plejehjemspladser.

Driftsoptimering på plejehjem og i hjemmeplejen

Merforbruget i 2004 består blandt andet af overskridelser på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de tiltag til effektivisering på disse områder, som indgår i budgetforslaget for 2005 fremskyndes og igangsættes i 2004. Det forventes, at dette kan give en samlet besparelse på 10 mill. kr. i 2004. Den varige besparelse er 11,7 mill. kr. i 2005. Besparelserne omhandler kvalitetssikringer af visitationen samt generelle driftoptimeringer i hjemmeplejen, herunder bl.a. en styrket indsats vedr. sygefravær, ruteplanlægning, sammenlægninger af hjemmeplejeenheder, tilpasninger i relation til administrationsområdet i hjemmeplejen som følge af den gradvise indførelse af KOS.

Kvalitetssikringen af visitationen vil medføre, at antallet af borgere, som modtager hjemmeplejeydelser, vil falde. Herunder vil der i større omfang blive tale om tildeling af midlertidig hjemmehjælp til hospitalsudskrevne, som ophører efter endt genoptræningsindsats.

Lukning af dagcentre

Der er tale om en fremrykning af et besparelsesforslag fra budgetforslaget 2005. Den varige effekt af forslaget er 3 mill. kr.

Nedlæggelse af aflastningsboliger som ikke har tilknytning til rehabilitering

Det foreslås, at spare 3,825 mill. kr. i 2004 ved nedlæggelse af 34 aflastningsboliger, som ikke har tilknytning til rehabiliteringsområdet.

Årsagen til forslaget er, at kategorien "aflastningsboliger" generelt bør erstattes af rehabiliteringsboliger, da aflastningsboliger ikke indebærer garanti for genoptræning.

Således er de foreslået nedlagte aflastningsboliger beliggende i plejehjem, der ikke har træningscentre tilknyttet. Der er tale om mindre, enkeltstående grupper af aflastningsboliger. Sundhedsforvaltningen har erfaring for, at det er vanskeligt at bevare perspektivet for hjemflytning efter endt ophold på aflastningspladser, der ligger blandt permanente boliger. Når hele institutionen derimod har fokus på rehabilitering, er der en naturlig forventning om, at de fleste borgere efter endt ophold skal hjem igen.

På årsplan vil en nedlukning af de 34 pladser medføre en besparelse på ca. 8,2 mill. kr.

Undlade projekter på træningscenterområdet

Det foreslås i 2004 at spare 4,5 mill. kr. ved at undlade at gennemføre en række særlige projekter på træningscenterområdet. I budget 2004 er der i alt afsat 5 mill. kr. til udvikling af træningsindsatsen. Besparelsen medfører at kun 2 projekter gennemføres i 2004:

• Projektet "Herreklubben" for demente mænd, der ønskes yderligere udbygget i overensstemmelse med den vedtagne demenspolitik
• Et projekt vedrørende tværfaglig koordineret træningsindsats til apopleksipatienter, der er et område med presserende behov for kvalitesudvikling.
  

Besparelsen medfører endvidere at, de ændringer, der er under planlægning på Træningscenter Bispebjerg udskydes til 2005.

Besparelsen på 4,5 mill. kr. vil kun få effekt i 2004, da der er tale om en engangsbesparelse.

Nedlæggelse af det kommunale vikarkorps

Det foreslås at nedlægge det kommunale vikarkorps, hvilket i 2004 forventes at give en besparelse på 1 mill. kr. Det administrative personale i Vikarkorpset vil så vidt muligt blive omplaceret til andre stillinger i forvaltningen.

Sundhedsforvaltningen har afsat 2 mill. kr. til opbygning og administration af det kommunale vikarkorps. Siden etableringen af korpset har Sundhedsforvaltningen haft vikarbistand i udbud og har siden 2003 haft aftaler med private vikarbureauer.

En nedlæggelse af det kommunale vikarkorps vil medføre, at der skal købes mere vikarbistand hos private bureauer.

Der er ikke nævneværdig forskel på timeprisen i det kommunale vikarkorps og hos de private vikarbureauer.

Besparelsen er varig og vil fra 2005 udgøre 2 mill. kr.

Nedlæggelse af palliative pladser

Det foreslås, at der spares 3 mill. kr. i 2004 ved nedlukning af de palliative pladser p å Bispebjerghjemmet.

De palliative pladser blev i sin tid oprettet med henblik på at imødekomme manglen på hospicepladser i hovedstadsområdet. Der er i lighed med IRP tale om aktiviteter, som ikke hører til Sundhedsforvaltningens egentlige ansvarsområde, men snarere hører hjemme i hospitalssektoren. Det forventes derfor, at denne type af opgaver i fremtiden vil ligge i de nye regioners regi.

For uhelbredeligt syge, som hidtil har boet på Bispebjerghjemmet, betyder lukningen af pladserne, at der skal findes andre løsninger, enten ved pasning i eget hjem eller ved at forblive på hospitalet.

Den varige effekt af forslaget er en besparelse på 11,2 mill. kr.

Lukning af beskyttede boliger

Det foreslås, at der indhentes en besparelse på 2 mill. kr. i 2004 ved lukning af beskyttede boliger (18 pladser) og plejehjemslignende beskyttede boliger (16 pladser) på Lærkebo. Lukningerne skal ses i sammenhæng med boligpolitikken for ældre. Som baggrund for forslaget indgår desuden, at det til tider har været vanskeligt at opretholde en høj belægning på de almindelige beskyttede boliger, samt at boligtilbuddene skal spredes bedst muligt over byen.

Den varige effekt af forslaget er en besparelse på 6 mill. kr.

I 2004 er der afsat 10 mill. kr. til flere demenspladser. Som følge af den sene godkendelse af demensplanerne vil det kun være muligt at implementere planer svarende til et forbrug på 7 mill. kr. i 2004. Denne tidsforskydning forbedrer regnskabsresultatet med 3 mill. kr. i 2004, men må forventes at give en tilsvarende forværring i 2005.

Fremskyndelse af moderniseringsplanerne på plejehjemsområdet

En alternativ imødegåelse af det forventede merforbrug kan være en fremskyndelse af moderniseringsplanerne på plejehjemsområdet, herunder en fremskyndelse af processen vedrørende identifikation af ombygningsegnede plejehjem samt tekniske og faglige problemstillinger.

Primo 2004 har Sundhedsforvaltningen nået målet om en fire ugers garanti til en plejebolig. Det er således muligt på nuværende tidspunkt at tilbyde en plejehjemsgodkendt borger en bolig på et af kommunens plejehjem senest fire uger efter godkendelsen. Ældreområdet er ikke blevet demografikorrigeret i 2004, hvilket indebærer at dækningsgraden på plejehjemsområdet vil være fortsat stigende resten af året. Dette betyder, at der godt kan lukkes plejeboliger i 2004 uden det vil få konsekvenser for serviceniveauet, herunder 4-ugers garantien.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vedtog forslag til målsætninger i "Boligpolitik for ældre i København" på mødet den 15. april 2004. Sammen med det opnåede serviceniveau ved fire ugers garantien danner denne politik rammen for udviklingen på plejeboligområdet i de kommende år. Der blev påpeget to væsentlige udfordringer.

For det første er der et stort behov for modernisering af mange af kommunens plejehjem, som i dag i vid udstrækning ikke opfylder de vejledende anbefalinger i bygningsregulativerne for at være et tidssvarende plejehjem. Og herunder er der også et stort ønske om at få plejehjem, der i højere grad understøtter en bedre trivsel i plejeboligen, f.eks. bedre fællesfaciliteter og træningstilbud.

For det andet bliver der i de kommende mange år fortsat væsentligt færre ældre i aldersgruppen af de over 80 årige, der er den primære beboergruppe på plejehjemmene.

Sundhedsforvaltningen kan kun opfylde de pålagte demografibetingede besparelser ved lukning af det nødvendige antal plejeboliger. Det er således nødvendigt, at antallet af plejeboliger reduceres svarende til demografikorrektionen senest fra starten af 2005, idet demografikorrektionen er beregnet på basis af en helårseffekt. En fremskyndelse af lukning af plejeboliger med henblik på ombygning, samt vurdering af egnetheden for modernisering, vil således væsentlig forbedre forvaltningens muligheder for at implementere demografikorrektionerne i 2005.

En politisk tilslutning til en fremskyndelse af moderniseringsplaner samt vurdering, forventes at medføre at plejehjem lukkes i efteråret.

-

Se sagsbeskrivelsen

Indstillingen har ikke været i høring

Ingen

Jesper Fisker

/Lau Svendsen-Tune