2. behandling af Budget 2018

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende udvalgets budgetbidrag til Budget 2018.

Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget,

1. godkender bevillingsoversigten, jf. bilag 1.

2. godkender udvalgsafsnit, jf. bilag 2.

3. godkender kataloget med forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som opfylder Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal, jf. bilag 3.

4. godkender forslag til dækning af bevillingsophør, jf. bilag 4.

5. tager orientering om demografitilpasning i 2018 til efterretning, jf. bilag 5.

6. bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og tilrette budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på at fremsende samlet budgetmateriale til Økonomiforvaltningen senest den 2. maj 2017.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede budgetbidrag for 2018 skal afleveres til Økonomiforvaltningen senest den 2. maj 2017. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i den forbindelse godkende bevillingsoversigt, effektiviseringsforslag og takstbilag 2018. Herudover bør udvalgene godkende en generel beskrivelse af udvalgets budget for 2018, samt eventuelle interne omprioriteringer.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 14. marts 2017 godkendte udvalget forvaltningsspecifikke effektiviseringer svarende til det af Økonomiudvalget fastsatte måltal på 71,8 mio. kr. samt dækning af bevillingsophør. Med denne indstilling får udvalget forelagt bevillingsoversigt og udvalgsafsnit til godkendelse.

Derudover forelægges udvalget effektiviseringsforslag vedrørende "Ændret administration af indsatsen ekstra årlig rengøring" samt et notat om demografitilpasning i 2018 til orientering.

Takstbilag 2018 forelægges til godkendelse på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 20. juni 2017.

Løsning

Bevillingsoversigt
Bevillingsoversigten viser de i Indkaldelsescirkulæret udmeldte budgetrammer fordelt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger, jf. bilag 1. Det skal bemærkes, at fra 2018 og frem erstattes bevillingen "Ældreboliger" af bevillingen "Overførsler". Denne bevilling dækker over både ældreboliger og EGU-elever, som er flyttet fra styringsområdet service til overførselsområdet.

Udvalgsafsnit
Udvalgsafsnittet indgår i Københavns Kommunes budgetforslag og fremhæver de primære udfordringer for sundheds- og omsorgsområdet i de kommende år, jf. bilag 2. Her fremhæves boligområdet, demens, selvhjulpenhed gennem U&R-forløb samt borgere med kronisk sygdom.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer og smarte investeringer i velfærden

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2018 et måltal for de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 71,8 mio. kr., hvoraf der i forbindelse med tidligere budgetaftaler er besluttet effektiviseringer for 10,5 mio. kr. På udvalgsmødet den 14. marts 2017 har udvalget godkendt effektiviseringer svarende til de resterende 61,3 mio. kr., jf. bilag 3.

Ud af de 61,3 mio. kr. er 5 mio. kr. effektiviseringer i forbindelse med smarte investeringer i velfærden, som Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 9. februar 2017 og den 14. marts 2017. Den afsatte pulje til smarte investeringer i velfærden er delvist udmøntet i forbindelse med Overførselssagen, herunder investeringsforslagene på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, og godkendes af Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen i april.

Interne omstillinger i forbindelse med bevillingsophør
Sundheds- og Omsorgsudvalget har indsatser med bevillingsophør på i alt 9,1 mio. kr. i 2018, herunder også delvist ophør. I forbindelse med 1. behandlingen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetforslag 2018, på mødet den 14. marts 2017, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget at dække følgende bevillingsophør:

Tandpleje til hele København, 1,1 mio. kr. (budgetaftale 2014, mindre sager)
Fortsat udrulning af forebyggelsesprogrammet ”Shared Oral Care” som fokuserer på forbedring af mundplejen på de københavnske plejehjem.

Idrætsdag til ældre over 65 år, 0,5 mio. kr. (ældrepulje)
Indsatsen giver ældre mulighed for, at mødes på tværs af byen og være sammen om fysisk aktivitet. Endvidere kan dagen være en inspiration til ældre, der ikke er fysisk aktive i hverdagen.

Ovenstående bevillingsophør dækkes varigt af effektiviseringsforslag vedrørende "Ændret administration af indsatsen ekstra årlig rengøring" på 0,8 mio. kr. samt effektiviseringsforslag E8b) Effektivisering som følge af udrednings- og rehabiliteringsindsats på 0,8 mio. kr, jf. bilag 4.
Effektiviseringsforslag E8 på 7,5 mio. kr. årligt er således af budgettekniske årsager opdelt i to dele; E8a, som bidrager til dækning af måltallet for forvaltningsspecifikke effektiviseringer og E8b, som anvendes internt til dækning af bevillingsophør.

Demografitilpasning 2018
Som følge af ny befolkningsprognose udarbejdet i marts 2017 er demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget en reduktion på 0,8 mio. kr. Derudover indarbejdes effekten af sund aldring, svarende til en budgetreduktion på 9,5 mio. kr. Sund aldring bygger på, at københavnerne lever længere, men at den længere levetid ikke nødvendigvis giver øget plejebehov. Årsagen hertil skal blandt andet findes i de generelt bedre socioøkonomiske vilkår for københavnere, herunder en sundere livsstil og bedre behandlingstilbud. Samtidig skal budgettet til køb af pladser i andre kommuner reguleres svarende til den varige effekt af regnskabsresultatet 2016, svarende til en budgettilførsel på 11,7 mio. kr. Samlet øges udvalgets budget med 1,4 mio. kr. Der skal dog samtidig realiseres en budgetreduktion på plejecenterområdet på 12,4 mio. kr., svarende til en afvikling af 33 plejehjemspladser i forhold til den nuværende kapacitet, jf. bilag 5.

Demografitilpasning 2018	mio. kr. 2018 p/l			Pladser
Demografitilpasning 2018	Demografi	Sund aldring	I alt	Pladser
Plejeboliger	-12,4	0	-12,4	-33
Hjemmepleje og øvrigt ældreområde	7,6	-8,2	-0,6
Sundhed (træning og forebyggelse)	4,0	-1,3	2,7
Demografi & Sund aldring I alt	-0,8	-9,5	-10,4
Regulering af Køb af pladser	11,7		11,7
Total	10,9	-9,5	1,4

Derudover udestår der afvikling af 21 pladser vedrørende demografitilpasning 2017, som i 2017 er finansieret midlertidigt gennem forventede merindtægter vedrørende salg af pladser (svarende til 7,4 mio. kr. i 2017). Håndteringen af demografitilpasningen 2018 og udeståendet fra 2017 vil blive forelagt udvalget i særskilt sag.

Takstbilag 2018
Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende og aflevere takstbilag 2018 med alle takster, der opkræves af borgere i år 2018. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i færd med at beregne taksterne på baggrund af Regnskab 2016, og taksterne vil blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget til godkendelse på udvalgsmødet den 20. juni 2017.

Høring
Ældrerådet, Handicaprådet og SUF MED deltog på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar den 1. marts 2017. Organisationerne har efterfølgende modtaget materialet fra udvalgets 1. behandling af budgetforslag 2018 (forhandlingsmødet den 14. marts 2017) i høring. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har modtaget høringssvar fra Ældrerådet og Handicaprådet, jf. bilag 6 og 7.

Ældrerådet og Handicaprådet bemærker begge, at der er gode takter at spore i udvalgets prrioriteringer. Dog er begge bekymret i forhold til forslaget om at nedlægge aktivitetspuljer på plejecentrene. Dette forslag foreslås genovervejet, da disse aktiviteter ikke kan erstattes af klippekortet.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærker i den forbindelse, at der med klippekortet er mulighed for, at en gruppe beboere kan gå sammen om en fælles anvendelse af klippekortet. Hidtidige erfaringer viser, at de fleste borgere vælger at bruge deres klip alene sammen med en medarbejder. En del borgere vælger dog også at bruge deres klip sammen, så de er flere borgere sammen med èn hjælper, men i længere tid.

Endvidere foreslår Ældrerådet en øget fleksibilitet ind i madordningen, sådan at ældre, der spiser ude, har mulighed for at få maden bragt hjem i vinterperioderne, hvor det kan være besværligt at komme ud at spise. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bemærker hertil, at alle borgere, der visiteres til spisetilbud har mulighed for at bestille madservice med udbringning i tilfælde af sygdom eller dårligt vejr (sne og lign). Borgerne orienteres om disse forhold i forbindelse med visitationen til spisetilbud, hvor borger også vælger, hvilken leverandør de ønsker at benytte, hvis situationen skulle opstå. Borgere, som visiteres til madklippekort, er generelt mere ressourcestærke og velfungerende, og det er derfor vurderingen, at de ikke har behov for samme mulighed for at få madservice med udbringning i tilfælde af sygdom, sne eller lign.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Den 2. maj 2017 er frist for indsendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen. Behandling af takstbilag 2018 og budgetønsker sker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 20. juni 2017.

Økonomiudvalget har budgetforslaget til 1. behandling den 23. august 2017. Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 31. august 2017. Økonomiudvalget har budgetforslaget til 2. behandling den 26. september 2017, og Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget den 5. oktober 2017.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forelægger udmøntningen af demografitilpasningen af Budget 2018 på plejehjemsområdet for udvalget på møde den 18. maj 2017.

Hanne Baastrup

/Søren Winther Rasmussen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Et samlet udvalg fremsatte følgende protokolbemærkning:

”Partierne beder forvaltningen om at udvise særlig fleksibilitet og hjælpsomhed i forhold til de borgere, som skal flyttes til et andet aktivitetstilbud som konsekvens af lukningen af Aktivitetscenter Rundskuedagen”

Enhedslisten videreførte deres protokolbemærkning fra 1. behandlingen den 14. marts:

"Enhedslisten sender sagen videre, men tager først endelig stilling til budget 2018 under forhandlingerne i efteråret. Vi lægger vægt på at bortfald af bevillinger til kerneopgaver skal forlænges eller erstattes med kompenserende tiltag."