Sundheds- og Omsorgsudvalget

 

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra ordinært møde torsdag den 27. januar 2005

 

 

Tom

 

6.      Regnskabsprognose 2005

 

SOU  16/2005  J.nr. 2/2005

 

 

 

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundhedsforvaltningen indstiller,

at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender det forventede regnskab 2005 og videresender det til Økonomiudvalget.

 

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 27. januar 2005

Indstillingen blev godkendt.

 

 

RESUME

Sundhedsforvaltningens forventede regnskab tager udgangspunkt i det vedtagne budget 2005 samt senere korrektione r.

 

Budgettet indeholder de budgetmidler på 64 mio. kr., som Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt  fik tildelt som led i budgetaftalen. Tilførslerne omfatter:

 

·        Igangsættelse af moderniseringsplan af plejeboliger

·        Rammetilførsel som følge af budgetubalance

·        Forbedringer af hjemmeplejelokaler (kun i 2005)

·        Videreførelse af kostprojekter i 2005 og 2006

·        Uspecifiseret pulje til yderligere initiativer / budgetopretning

 

Sundhedsforvaltningen forventer på nuværende tidlige tidspunkt at holde budgettet på de rammebelagte områder. Det skal dog understreges, at vurderingen er usikker, da det endelige regnskabsresultat for 2004 endnu ikke er kendt.

 

Med henblik på at sikre budgetoverholdelsen har Sundhedsforvaltningen generelt reserveret midler på plejehjemsområdet, hjemmeplejeområdet og træningsområdet, der først udmøntes, når der er sikkerhed for, at forvaltningens budget samlet kan overholdes.

 

Den konkrete udmøntning af midlerne, der er reserveret til at sikre balance i 2005, afklares når halvårsregnskab 2005 foreligger. På dette tidspunkt vil det være muligt på et mere sikkert grundlag at vurdere, hvor de største balanceproblemer måtte være, samt hvilke initiativer der mest hensigtsmæssigt kan iværksættes.

 

De 20 mio. kr., som forvaltningen har fået som følge af budgetubalance, er fordelt med 10 mio. kr. til hjemmeplejeområdet, 4,1 mio. kr. til køb og salg af pladser, 5 mio. kr. til klienters betalinger og 0,9 mio. kr. til Amtstandplejen. Den uspecifiserede pulje til nye initiativer/budgetgenopretning tilbageholdes indtil videre. Det forventes, at Sundheds- og Omsorgsudvalget påbegynder drøftelser vedrørende udmøntningen af puljen på det kommende budgetseminar.

 

Herudover skal det nævnes, at der kan blive behov for at overføre uforbrugte projektmidler fra budget 2004 til budget 2005, hvis aktiviteterne skal kunne holdes indenfor budgetrammen.

 

På det lovbundne område forventes der også budgetoverholdelse på nuværende tidspunkt.